請(qǐng)問(wèn)各位SAP中倉(cāng)庫(kù)管理是怎么做的？入庫(kù)出庫(kù)，都可按照MIGO來(lái)實(shí)現(xiàn)。1.采購(gòu)訂單收到貨：移動(dòng)類(lèi)型為101；2.鍵入采購(gòu)訂單號(hào)碼，回車(chē)。會(huì)不顯示采購(gòu)訂單的內(nèi)容，輸入輸入數(shù)量，工廠，庫(kù)位等。需要注意的是

請(qǐng)問(wèn)各位SAP中倉(cāng)庫(kù)管理是怎么做的？

入庫(kù)出庫(kù)，都可按照MIGO來(lái)實(shí)現(xiàn)。

1.采購(gòu)訂單收到貨：移動(dòng)類(lèi)型為101；

2.鍵入采購(gòu)訂單號(hào)碼，回車(chē)。

會(huì)不顯示采購(gòu)訂單的內(nèi)容，輸入輸入數(shù)量，工廠，庫(kù)位等。

需要注意的是，交貨單是有不要忘記填，交貨日期單的意思是供應(yīng)商那邊的發(fā)貨單號(hào)。到最后選擇項(xiàng)目考慮。

3.在生成憑證之前，建議去檢查下。消息類(lèi)型沒(méi)有紅色標(biāo)識(shí)，就也可以過(guò)賬了。

SAP出庫(kù)

1.然后打開(kāi)采購(gòu)訂單，然后輸入MIGO，回車(chē)再次進(jìn)入；

2.備貨發(fā)貨通過(guò)站臺(tái)設(shè)置號(hào)，輸入設(shè)置2號(hào)；

3.數(shù)量維護(hù)：假如是需要做確認(rèn)發(fā)貨入庫(kù)時(shí)不好算數(shù)量與訂單不符，要參與修改。

移動(dòng)類(lèi)型：然后輸入采購(gòu)訂單確認(rèn)好號(hào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)帶出移動(dòng)類(lèi)型對(duì)應(yīng)的代碼，不需要直接修改。

4.庫(kù)存地點(diǎn)維護(hù)：庫(kù)存地點(diǎn)維護(hù)不需要核實(shí)物流相關(guān)規(guī)定物料應(yīng)該是貯放的地點(diǎn)，參與篩選后，你選到了最后要驗(yàn)收入庫(kù)存放的地點(diǎn)。

5.確認(rèn)完內(nèi)容后通過(guò)檢查并生成憑證。

SAP中訂單不能打?。?/h2>

有2個(gè)可能，1是這個(gè)采購(gòu)訂單巳經(jīng)被打印出來(lái)過(guò)了，因此肯定不能被再度再打印。

第2種是沒(méi)有相對(duì)應(yīng)的output存在，所以我肯定不能不打印。解決辦法，直接修改這個(gè)采購(gòu)訂單，接著再點(diǎn)message按鈕(的或按shiftF9),然后把提升一個(gè)新條目去掉。假如你不知道具體詳細(xì)的數(shù)據(jù)改怎末填，你這個(gè)可以做個(gè)參考其他的采購(gòu)訂單里面的數(shù)據(jù)。

在SAP中如何創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單？

1、不自動(dòng)創(chuàng)建戰(zhàn)隊(duì)：如果沒(méi)有只單獨(dú)采購(gòu)訂單來(lái)完成物料，那你是可以在物料主記錄中定義，在銷(xiāo)售處理期間該物料大多數(shù)被只不過(guò)是另采購(gòu)訂單對(duì)待。然后再，系統(tǒng)不自動(dòng)可以確定合適的項(xiàng)目類(lèi)別TAB。在物料主記錄中將物料鑒定后為另外采購(gòu)訂單項(xiàng)目，在銷(xiāo)售2屏幕中的項(xiàng)目類(lèi)別組字段再輸入BANC。

2、手工修改假如想建議使用分開(kāi)來(lái)采購(gòu)訂單來(lái)公司采購(gòu)大多自己生產(chǎn)的物料，如果不是系統(tǒng)配置愿意，可以在銷(xiāo)售訂單中覆蓋該項(xiàng)目類(lèi)別。哪怕，SAPR/3系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)版本不支持該事務(wù)。這對(duì)正常情況自己加工生產(chǎn)的物料，在銷(xiāo)售2屏幕的項(xiàng)目類(lèi)別組字段輸入項(xiàng)目類(lèi)別組NORM。另外一個(gè)例子，要是用分開(kāi)來(lái)采購(gòu)訂單采購(gòu)部門(mén)一種物料，在銷(xiāo)售訂單處理期間選擇類(lèi)型總覽雙行然后輸入另外在ItCa字段將條目TAN可以修改為T(mén)AB。則該項(xiàng)目被另外另外采購(gòu)訂單處理。