金蝶專業(yè)版采購入庫單使用方法？1. 點擊【庫存管理】選項下的【采購入庫】選項，如圖所示。2. 依次填寫信息。3. 通過雙擊鼠標右鍵或F7鍵可以選擇和添加采購方式。4. 只有按F7鍵才能選擇物料編碼，如

金蝶專業(yè)版采購入庫單使用方法？

1. 點擊【庫存管理】選項下的【采購入庫】選項，如圖所示。

2. 依次填寫信息。

3. 通過雙擊鼠標右鍵或F7鍵可以選擇和添加采購方式。

4. 只有按F7鍵才能選擇物料編碼，如圖所示。

5. 可以通過F7選擇和添加單位，如圖所示。

6. 填寫完以上信息后，單擊〖保存〗按鈕，如圖所示。

7. 保存后可以進行審核，如圖所示。

金蝶K3服務類采購訂單怎么做？

你好！服務采購訂單實際上更容易做。可以按照以下步驟進行：首先，可以定義服務類物料分類，并添加詳細的物料編碼。二是實施一般采購流程。采購申請→采購訂單→采購入庫單（當然，您可能會覺得此步驟不可接受。如果沒有進貨，倉庫怎么接受。因此，我們也可以稱之為虛擬物質(zhì)。當然，你最好建立一個名為“服務”的新倉庫，最后購買發(fā)票。如果我們想辦理采購手續(xù)，可以靈活辦理。

金蝶采購運費怎么進行操作的？

具體操作方法是：先開一張費用發(fā)票，即運費，再開一張采購發(fā)票，即材料的金額，然后在采購發(fā)票上核對費用發(fā)票。具體操作方法是：先制作采購發(fā)票，然后在采購發(fā)票維護中找到發(fā)票，點擊上面的“費用”按鈕，提示該單據(jù)沒有費用發(fā)票。選擇是-添加。

金蝶k3采購入庫單怎么生成采購發(fā)票？

收貨回沖是指當發(fā)票到達時，在系統(tǒng)中進行結(jié)算或鉤稽。系統(tǒng)根據(jù)建立的入庫回沖方式，生成原暫估單對應的紅字回沖單，并自動生成結(jié)算發(fā)票對應的藍字入庫單。到賬補差是指發(fā)票到賬后在系統(tǒng)中進行結(jié)算或鉤稽。系統(tǒng)根據(jù)建立的到賬補差方法，生成暫估與發(fā)票結(jié)算價的差額，自動生成暫估補差單，再根據(jù)補差單生成補差憑證。用友軟件叫“結(jié)算”，金蝶軟件叫“支票”。ERP軟件使用差異：訂單到達時或月初，系統(tǒng)會自動生成紅字倉和藍字倉進行倒沖。入庫補差，系統(tǒng)只生成暫估補差單，不生成紅藍字入庫單。如果使用ERP軟件，強烈建議到貨時補差。這樣系統(tǒng)就不會自動生成入庫單，而凈化采購系統(tǒng)的單據(jù)都是實際業(yè)務單據(jù)，否則入庫單就會混亂。而且，如果有大量的估計文件，就會導致采購系統(tǒng)中紅字和藍字文件的泛濫。

金蝶K3采購入庫單怎么生成采購發(fā)票？

在采購入庫單列表界面，選擇要生成采購發(fā)票的入庫單→點擊菜單欄的“下推”按鈕，選擇生成采購發(fā)票（注意普通發(fā)票或特殊發(fā)票）→發(fā)票審核→發(fā)票鉤稽（可設置為手工鉤稽或自動鉤稽）發(fā)票審核時）→外購入庫核算（存貨核算→入庫核算→外購入庫核算）生成憑證（存貨核算→憑證管理→生成憑證）→在打開的界面左側(cè)窗口中勾選“外購入庫”→單擊工具欄上的“重設”按鈕→選擇發(fā)票生成憑證（工具欄全選，或手工逐個勾選）→生成憑證，大致是這樣的

金蝶專業(yè)版制作采購發(fā)票時，選單號時，如果采購單有幾個商品，我要全選，如何操作？

山河重，沒有出路。

他們生在同一個根上，所以互相煎炸太緊急了。

昨夜，西風吹枯了綠樹。我獨自一人走到高樓大廈，看著世界的盡頭。

柴門狗吠，雪夜歸來。