金蝶K3服務(wù)類采購訂單怎么做？你好！服務(wù)采購訂單實(shí)際上更容易做。可以按照以下步驟進(jìn)行：首先，可以定義服務(wù)類物料分類，并添加詳細(xì)的物料編碼。二是實(shí)施一般采購流程。采購申請(qǐng)→采購訂單→采購入庫單（當(dāng)然，您

金蝶K3服務(wù)類采購訂單怎么做？

你好！服務(wù)采購訂單實(shí)際上更容易做?？梢园凑找韵虏襟E進(jìn)行：首先，可以定義服務(wù)類物料分類，并添加詳細(xì)的物料編碼。二是實(shí)施一般采購流程。采購申請(qǐng)→采購訂單→采購入庫單（當(dāng)然，您可能會(huì)覺得此步驟不可接受。如果沒有進(jìn)貨，倉庫怎么接受。因此，我們也可以稱之為虛擬物質(zhì)。當(dāng)然，你最好建立一個(gè)名為“服務(wù)”的新倉庫，最后購買發(fā)票。如果我們想辦理采購手續(xù)，可以靈活辦理。

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A:這取決于您現(xiàn)在在流程中所處的位置：

1。如果已為采購收據(jù)生成發(fā)票，請(qǐng)執(zhí)行以下過程

紅字采購收據(jù)（可以與藍(lán)字收據(jù)關(guān)聯(lián)，也可以手動(dòng)創(chuàng)建）--紅字采購發(fā)票

退款以獲得應(yīng)付退款

]2。如果沒有開具發(fā)票，則藍(lán)字外購入庫單生成紅字外購入庫單，紅字外購入庫單和藍(lán)字外購入庫單可以等額核銷。

同樣退款，做應(yīng)付退款單

金蝶K3采購入庫單怎么生成采購發(fā)票？

在采購入庫單列表界面，選擇要生成采購發(fā)票的入庫單→單擊菜單欄上的“下推”按鈕，選擇生成采購發(fā)票（注意普通發(fā)票或?qū)Ｓ冒l(fā)票）→發(fā)票審核→發(fā)票鉤稽（發(fā)票審核時(shí)可設(shè)置為手工鉤稽或自動(dòng)鉤稽）→采購入庫核算（存貨核算→入庫審核）計(jì)算→采購入庫核算）→生成憑證（存貨核算→憑證管理→生成憑證）→在打開的界面左側(cè)窗口中勾選“采購入庫”→單擊工具欄上的“重置”按鈕→選擇要生成憑證的發(fā)票（工具欄上全選，或手工逐張核對(duì)）→生成憑證，大致如下圖所示，

金蝶k3采購入庫單怎么生成采購發(fā)票？

收貨回沖是指發(fā)票到賬時(shí)，系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算或鉤稽。系統(tǒng)根據(jù)建立的入庫回沖方式，生成原暫估單對(duì)應(yīng)的紅字回沖單，并自動(dòng)生成結(jié)算發(fā)票對(duì)應(yīng)的藍(lán)字入庫單。到賬補(bǔ)差是指發(fā)票到賬后在系統(tǒng)中進(jìn)行結(jié)算或鉤稽。系統(tǒng)根據(jù)建立的到賬補(bǔ)差方法，生成暫估與發(fā)票結(jié)算價(jià)的差額，自動(dòng)生成暫估補(bǔ)差單，再根據(jù)補(bǔ)差單生成補(bǔ)差憑證。用友軟件叫“結(jié)算”，金蝶軟件叫“支票”。ERP軟件使用差異：訂單到達(dá)時(shí)或月初，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成紅字倉和藍(lán)字倉進(jìn)行倒沖。入庫補(bǔ)差，系統(tǒng)只生成暫估補(bǔ)差單，不生成紅藍(lán)字入庫單。如果使用ERP軟件，強(qiáng)烈建議到貨時(shí)補(bǔ)差。這樣系統(tǒng)就不會(huì)自動(dòng)生成入庫單，而凈化采購系統(tǒng)的單據(jù)都是實(shí)際業(yè)務(wù)單據(jù)，否則入庫單就會(huì)混亂。而且，如果有大量的估計(jì)文件，就會(huì)導(dǎo)致采購系統(tǒng)中紅字和藍(lán)字文件的泛濫。