另外主辦會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容一般是什？1)負(fù)責(zé)公司的成本核算；1.整理各種費(fèi)用，進(jìn)行歸集和分配；2.制作記賬憑證并記賬；3.月底計(jì)算費(fèi)用；4.統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用的評(píng)估結(jié)果，并向經(jīng)理匯報(bào)。(2)對(duì)公司進(jìn)行成本分析。

另外主辦會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容一般是什？

1)負(fù)責(zé)公司的成本核算；1.整理各種費(fèi)用，進(jìn)行歸集和分配；

2.制作記賬憑證并記賬；

3.月底計(jì)算費(fèi)用；

4.統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用的評(píng)估結(jié)果，并向經(jīng)理匯報(bào)。

(2)對(duì)公司進(jìn)行成本分析。1.根據(jù)成本構(gòu)成、歷史發(fā)生和計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行比較；

2.成本分析報(bào)告。

(3)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)臺(tái)帳1。負(fù)責(zé)每月折舊；

2.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)報(bào)廢和清理的會(huì)計(jì)登記；

3.新購固定資產(chǎn)的核算；

4.年終總結(jié)。

(4)負(fù)責(zé)總賬的一部分。1.匯總總賬進(jìn)行試算平衡；

2.與明細(xì)分類賬核對(duì)。

(5)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算。1.接收原材料入庫單和銷售發(fā)票，核算并審核付款清單和各種應(yīng)付賬款，審核各種記錄；

2.審核各業(yè)務(wù)部門移交的發(fā)票和文件；

3.記賬，記賬。

(六)負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售應(yīng)收賬款的核算。1.會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款和國內(nèi)銷售客戶的記錄。2.憑發(fā)票登記和記賬；

3.定期與銷售人員核對(duì)銷售明細(xì)，監(jiān)督匯款。

(七)負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)表的提交。1.每十天向總經(jīng)理提交銀行余額明細(xì)；

2.月末向部門經(jīng)理提交本月銷售明細(xì)、應(yīng)收賬款明細(xì)、費(fèi)用分類、罰息明細(xì)至銷售部；

3.月底向出口銷售部門匯報(bào)出口貨款的統(tǒng)計(jì)情況。

(八)現(xiàn)金和支票管理。保管單據(jù)(支票、支票報(bào)銷單、支票申請(qǐng)表、收據(jù)等。)、財(cái)務(wù)專用章和現(xiàn)金；

2.填寫現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票和匯款憑證；

3.辦理匯款、提現(xiàn)和支票轉(zhuǎn)賬手續(xù)；

4.辦理國際收支申報(bào)手續(xù)；

5.庫存現(xiàn)金的日常盤點(diǎn)和結(jié)算；

6.開還款收據(jù)、付款收據(jù)、客戶付款收據(jù)；

7.初步審核現(xiàn)金報(bào)銷單據(jù)的合法性和真實(shí)性，辦理現(xiàn)金報(bào)銷手續(xù)。

(9)整理裝訂財(cái)務(wù)檔案(10)上級(jí)交辦的其他工作的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)(1)科學(xué)合理的成本核算方法；

(二)成本計(jì)算準(zhǔn)確，能如實(shí)反映生產(chǎn)狀況，無差錯(cuò)；

(三)總賬和固定資產(chǎn)賬戶登記準(zhǔn)確無誤；

(4)應(yīng)收應(yīng)付賬款核算清楚，各種憑證合法有效；

(5)提供的銷售評(píng)估數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；

(六)有效監(jiān)督銷售貨款狀況，無差錯(cuò)；

(七)為管理層提供詳細(xì)、準(zhǔn)確的分析報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題；

(八)現(xiàn)金收付一致，差錯(cuò)率為零；

(9)現(xiàn)金與賬目相符，誤差率為零；

(10)確?，F(xiàn)金報(bào)銷單據(jù)合法、真實(shí)，符合公司各項(xiàng)規(guī)章制度；

(十一)安全保管現(xiàn)金、單據(jù)、財(cái)務(wù)專用章，不得丟失；

(十二)認(rèn)真填寫有關(guān)財(cái)務(wù)憑證，做到字跡工整，易于辨認(rèn)；

(十三)妥善保管原始憑證并按月裝訂，保證財(cái)務(wù)檔案的完整和查找方便。