出納崗位與職工聯(lián)系的工作內(nèi)容？1、審核各種原始憑證，并根據(jù)各種憑證編制會計憑證。二月底結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，解釋清楚，報送及時。3.負(fù)責(zé)庫存物資的核對和驗證，監(jiān)

出納崗位與職工聯(lián)系的工作內(nèi)容？

1、審核各種原始憑證，并根據(jù)各種憑證編制會計憑證。

二月底結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，解釋清楚，報送及時。

3.負(fù)責(zé)庫存物資的核對和驗證，監(jiān)督各類庫存物資的采購和接收，月底與庫管員核對，確保賬實相符。并對倉庫進(jìn)行不定期的抽查。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的財務(wù)運作，及時與出納核對現(xiàn)金、銀行賬戶、各種憑證和票據(jù)，做到賬賬數(shù)清。

5.負(fù)責(zé)公司稅款的計算，填寫納稅申報表并繳納。與稅務(wù)機(jī)關(guān)合作，加強學(xué)習(xí)，掌握政策。

6.負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、核銷和管理，認(rèn)真保管發(fā)票，嚴(yán)禁丟失。

7.月末整理裝訂憑證，安全完整地保管財務(wù)資料和會計檔案。

出納時該如何陳述自身優(yōu)勢？

解釋

1。努力工作，日常賬目基本沒有差錯，

2。對企業(yè)負(fù)責(zé)。比如你之前的工作，主管要挪用現(xiàn)金，你及時向老板匯報。

3。服務(wù)態(tài)度好，堅持原則，與其他部門員工互動時耐心和藹，好評。

4。善于與外部單位打交道，如銀行、稅務(wù)局等工作人員。

出納手工賬本做法？

1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)來的各種原始憑證進(jìn)行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。

2.根據(jù)會計憑證登記各種明細(xì)賬。

3.月末制作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證，匯總所有記賬憑證，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。

4.結(jié)賬和對賬。做到賬卡一致、賬賬一致、賬賬一致。

5.編制數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整的會計報表，并進(jìn)行分析和說明。

6.將會計憑證裝訂成冊，妥善保管。

商業(yè)會計流程

1.根據(jù)原始憑證準(zhǔn)備記賬憑證。

2.根據(jù)會計憑證編制科目匯總表。

3.根據(jù)記賬憑證和賬戶匯總表登記會計賬簿(包括總賬和明細(xì)賬)。

4.根據(jù)會計賬簿(主要是總賬)編制會計報表(包括資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表)。

5.根據(jù)會計報表準(zhǔn)備納稅申報。

6.年終結(jié)轉(zhuǎn)損益(或逐月結(jié)轉(zhuǎn)損益)

7.準(zhǔn)備年度會計報表(包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表)

8.根據(jù)年度會計報表，編制年度所得稅報表和其他稅款匯算清繳自查表。

金蝶出納管理如何使用？

首先你得知道金蝶收銀管理能做什么。不外乎以下功能！

第一：現(xiàn)金簿和現(xiàn)金計數(shù)之間的調(diào)節(jié)

第二：銀行日記賬和銀行對賬單之間的對賬。

三、現(xiàn)金賬、銀行賬、財務(wù)總賬對賬生成現(xiàn)金和銀行憑證！

另外，你可以按照操作說明，在網(wǎng)上搜索。記住，你必須真的去做。