機(jī)票報銷叫什么科目(員工報銷機(jī)票分錄？)
員工報銷機(jī)票分錄？員工出差時，報銷機(jī)票的會計分錄如下:l)員工因公出差借差旅費用:借方:應(yīng)收賬款3 ooo/元債權(quán)人:現(xiàn)金3 ooo/元2)出差回來的差旅費報銷:借方:管理費用，差旅費，28oo//元
員工報銷機(jī)票分錄？
員工出差時，報銷機(jī)票的會計分錄如下:
l)員工因公出差借差旅費用:
借方:應(yīng)收賬款3 ooo/元
債權(quán)人:現(xiàn)金3 ooo/元
2)出差回來的差旅費報銷:
借方:管理費用，差旅費，28oo//元。
債權(quán)人:應(yīng)收賬款:28oo//元。
3)返還XXX出差剩余現(xiàn)金:
借方:現(xiàn)金:200元。
債權(quán)人:應(yīng)收賬款:200元。
給客戶報銷的機(jī)票，我應(yīng)入什么科目?。ú懗龆壙颇浚?，謝謝？
向客戶報銷的機(jī)票款應(yīng)計入二級科目管理費用和業(yè)務(wù)招待費。把…記入日志借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費
貸款:現(xiàn)金或銀行存款
機(jī)票費怎么記賬差旅費還業(yè)務(wù)招待費？
的機(jī)票報銷是出差，要記在管理費用的差旅費里。招待費是指商務(wù)招待所發(fā)生的服務(wù)費用。