用友ERP-u8財務軟件的使用流程？用友ERP-U8財務軟件操作流程:1。設置(1)，基本信息:企業(yè)門戶-設置-基本信息-(1)系統(tǒng)激活-(2)編碼方案-(3)數(shù)據(jù)精度1。系統(tǒng)激活:該功能用于激活已安

用友ERP-u8財務軟件的使用流程？

用友ERP-U8財務軟件操作流程:1。設置(1)，基本信息:企業(yè)門戶-設置-基本信息-(1)系統(tǒng)激活-(2)編碼方案-(3)數(shù)據(jù)精度1。系統(tǒng)激活:該功能用于激活已安裝的系統(tǒng)(或模塊)，記錄激活日期和激活人。要使用產(chǎn)品，您必須首先啟用它。【操作步驟】(1)打開【系統(tǒng)激活】菜單，列出所有產(chǎn)品；(2)選擇要啟用的系統(tǒng)，并在方框中打勾。只有系統(tǒng)管理員和賬戶主管有權(quán)限啟用系統(tǒng)；(3)輸入啟用會計期間的啟用年月數(shù)據(jù)；(4)用戶按下【確認】按鈕后，保存本次激活信息，并將當前操作員寫入啟用碼。2.編碼方案:該功能主要用于設置有級檔案的分級和編碼長度?？煞旨壍膬?nèi)容包括:科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、地點編碼、供應商分類編碼、收發(fā)類別編碼、結(jié)算編碼。各級編碼級別和編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數(shù)據(jù)的數(shù)量，進而形成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎?！静僮髡f明】:修改編碼方案點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，按數(shù)字鍵可以直接定義級次長度。但是，設置的編碼方案級別不能超過最大級別數(shù)；同時，系統(tǒng)限制了最大長度，只能在最大長度范圍內(nèi)增加級數(shù)和改變級數(shù)的長度?；矣虮硎緹o法修改。3.數(shù)據(jù)精度:由于數(shù)量和單價的核算精度要求各不相同，為了滿足各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。(主要適用于供應鏈用戶)(2)基礎檔案:本系統(tǒng)主要內(nèi)容是設置基礎檔案、業(yè)務內(nèi)容、會計科目。(U821系統(tǒng)初始化設置)操作流程圖:企業(yè)門戶-設置-基礎檔案-(1)機構(gòu)設置-(2)當前公司-(3)存貨-(4)財務-(5)收付結(jié)算-(6)業(yè)務、對照表、其他1 .機構(gòu)設置-公司-①客戶分類-②客戶檔案-③供應商檔案-④客戶與供應商的區(qū)別:應收業(yè)務屬于客戶，應付業(yè)務屬于供應商編號3、存貨(適用于供應鏈用戶)4、財務— ①賬戶— ②憑證類型— ③外幣設置— ④項目目錄5、收付結(jié)算—①結(jié)算—②付款條件— ③開戶銀行6、業(yè)務、對照表及其他——(適用于供應鏈用戶)2、總賬主要收據(jù)管理、部門管理、項目會計和出納管理。日常業(yè)務操作流程圖:企業(yè)門戶-業(yè)務-財務會計-總賬-填制憑證-審核憑證(制單人不能與審核人相同)-記賬-月末處理(結(jié)賬)注意:自動轉(zhuǎn)賬憑證必須審核以前的憑證。只有記賬后才能生成取消結(jié)賬的操作流程圖:取消結(jié)賬(Ctrl F6)取消記賬:對賬(Ctrl H)恢復預記賬狀態(tài)啟用-憑證-恢復預記賬狀態(tài)取消審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)-取消簽字(批量取消簽字)三、取消結(jié)賬的操作流程圖。UFO報表操作流程主要功能:UFO為用戶提供應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的功能為UFO報表系統(tǒng)與用友軟件(集團)公司(UFIDA 總分類賬系統(tǒng)，工資系統(tǒng)等。).因此，如果用戶使用用友(集團)公司的軟件包，可以實現(xiàn)UFO電子報表與其他應用軟件之間的數(shù)據(jù)集成。利用應用服務提供的函數(shù)設計計算公式，每張會計報表不需要太多的操作。系統(tǒng)會自動將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報表系統(tǒng)中的會計報表日常業(yè)務操作流程圖:登錄UFO報表系統(tǒng)-打開報表文件-切換數(shù)據(jù)格式-關鍵字錄入-表頁重算-保存要點:常用報表的報表設計和公式設置。四、工資管理操作流程圖日常業(yè)務操作流程圖:一)。增加薪資類別:關閉薪資類別-設置-薪資項目設置-增加b)部門檔案-增加c)打開薪資類別:薪資項目設置-增加d)薪資管理流程:薪資變動-編輯-計算-匯總-銀行支付-薪資費用分攤-工資總額-月末結(jié)算注:增加。2.選擇要取消結(jié)賬并確認的薪資類別。注意:(1)該功能只能由賬套(類別)主管執(zhí)行。(2)有下列情況之一時，不允許反結(jié)賬:總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬。匯總薪資類別的會計月份，取消結(jié)賬會計月份，包括需要取消的薪資類別。這個月的代金券。;的工資分配和累計被傳送到總分類賬系統(tǒng)。如果總賬系統(tǒng)已經(jīng)制證記賬，那么在取消結(jié)賬之前，需要將憑證沖銷為紅色。如果總賬系統(tǒng)什么都不做，就刪除這張憑證。如果憑證已經(jīng)有出納/主管簽字，則需要取消出納/主管簽字，刪除憑證后才能取消結(jié)賬。五.固定資產(chǎn)操作流程日常業(yè)務操作流程圖:原始卡片錄入-資產(chǎn)增加(資產(chǎn)減少)-變更單-卡片管理-處理-本月折舊計提-批量制證-月末結(jié)賬描述:原始卡片錄入:固定資產(chǎn)購置時間為上月；固定資產(chǎn)購買時間是當月；輸入原始卡-從卡菜單中選擇[輸入原始卡]。菜單資產(chǎn)增加-卡片菜單，選擇資產(chǎn)增加菜單資產(chǎn)減少-卡片菜單，選擇資產(chǎn)減少取消減少的資產(chǎn)-資產(chǎn)減少的收回是一個糾錯功能，當月減少的資產(chǎn)可以通過該功能收回。通過資產(chǎn)減少的資產(chǎn)只能在減少當月收回。從卡管理界面中，選擇

用友T3輔助科目應收賬款期初余額錄入怎么操作？

在這種情況下，您需要在會計科目中設置客戶聯(lián)系人。雙擊此處打開一個窗口并輸入數(shù)據(jù)。希望能幫到你。