sap賬務員崗位職責？工作職責:系統(tǒng)會計操作:及時準確地輸入和打印相關文件，并跟蹤會計過賬。系統(tǒng)賬務操作:審核并過賬系統(tǒng)收發(fā)單據(jù)。3.對賬:定期與客戶核對往來賬目，對雙方異議進行跟蹤處理。4.庫存數(shù)據(jù)

sap賬務員崗位職責？

工作職責:

系統(tǒng)會計操作:及時準確地輸入和打印相關文件，并跟蹤會計過賬。

系統(tǒng)賬務操作:審核并過賬系統(tǒng)收發(fā)單據(jù)。

3.對賬:定期與客戶核對往來賬目，對雙方異議進行跟蹤處理。

4.庫存數(shù)據(jù)的提供和錄入:盤點時盤點表的打印和發(fā)放，以及盤點結(jié)果的錄入、匯總和驗證。

5.文件管理:整理并妥善保管各種原始文件，定期處理文件。

資格:

要求:

1.中專以上學歷，會計專業(yè)優(yōu)先。

2.2年會計或電子工廠工作經(jīng)驗。

3.熟悉會計流程，能夠熟練操作SAP/

SAP中訂單不能打??？

有兩種可能。首先，該采購訂單已經(jīng)打印過，因此不能再次打印。

第二種是沒有對應的輸出，所以無法打印。解決方案:修改此采購訂單，然后單擊消息按鈕(或按shift F9)，然后添加一個新項目。如果你不 I don'我不知道如何填寫具體數(shù)據(jù)，你可以參考其他訂單上的數(shù)據(jù)。

SAP采購訂單如何輸出PDF文檔？

通過生成PDF網(wǎng)格

類型的通信文件，然后通過電子郵件發(fā)送給客戶或供應商，這不僅降低了印刷成本和郵寄成本，而且加快了業(yè)務。

商業(yè)伙伴的信息溝通，還能達到環(huán)保的目的，可謂一舉兩得。在SAPERP中安裝PDF生成器的方法如下:1 .用T-cod

采購用sap系統(tǒng)的流程？急？

有410萬企業(yè)選擇SAP采購云?；赟AP提供的指導性采購經(jīng)驗，企業(yè)可以節(jié)省成本、提高利潤、簡化采購流程并確保全球合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購業(yè)務系統(tǒng)是一個完整的物資供應閉環(huán)系統(tǒng)，物資采購計劃、采購合同制定、智能庫存管理等工作也可以有效結(jié)合，規(guī)范企業(yè)采購業(yè)務流程。而且SAP系統(tǒng)可以結(jié)合企業(yè)目前的物資采購計劃，收集整合企業(yè)采購合同數(shù)據(jù)、庫存數(shù)據(jù)等相應信息，幫助企業(yè)形成能夠保證物資供應平衡的采購清單。采購人員只需根據(jù)采購清單采購物料，這將增加企業(yè)物料采購周期的合理性和規(guī)范性。購買sap系統(tǒng)的流程:1。原材料進廠后安排司機停放在指定區(qū)域，品控部進行30%的抽樣檢驗。如果合格，允許稱重，否則退回。2.買方應出具原材料接收報告一式六份，并必須填寫 "采購部 "完整和真實:日期、訂單編號、供應商全稱和運輸文件。全稱、車號/車號、原料名稱、包裝袋處理結(jié)果(一定要注明包裝的包裝重量扣除標準和處理結(jié)果)。3.司機憑六聯(lián)收貨報告稱重，地磅員輸入15位收貨碼(自編號)和訂單號。電腦會自動稱重并打印在地磅清單上，地磅員會在收貨報告上填寫稱重信息。司機憑六聯(lián)收貨報告在原料倉庫卸貨，質(zhì)管部100%抽檢。4.庫管員將原料存放在指定位置，在地磅系統(tǒng)中輸入件數(shù)和存放位置，如實填寫存放位置、接收件數(shù)、包裝材料類別、包裝材料處理結(jié)果并簽字。5.卸載貨物后，空車返回地磅房進行稱重。電腦收到入庫數(shù)據(jù)后，會自動稱重，并計算出入庫凈重，打印在地磅清單上。地磅工作人員會在收貨報告上如實填寫空車重量，根據(jù)采購員填寫的包裝扣除標準、庫管員填寫的實際收貨數(shù)量和包裝類別計算扣除的包裝重量，填寫收貨報告扣除包裝重量后的凈重欄，并填寫 "收貨凈重 "在 "工廠倉庫 "專欄。6.地磅員填寫以上信息后，在收貨報告上簽字，并把第二份供應商拿給司機。第三名會計將制作原材料接收日報表并提交給會計部門。第四聯(lián)倉庫提交原料倉庫作為登記原料臺帳的原始附件，第一聯(lián)付款聯(lián)(附過磅單)、第五聯(lián)品控聯(lián)、第六聯(lián)采購聯(lián)填寫質(zhì)檢結(jié)果。7.地秤系統(tǒng)自動將收到的凈重傳輸至SAP系統(tǒng)。與SAP系統(tǒng)相對應，這一步類似于103收貨，即在SAP中做了一個收貨記錄，但沒有體現(xiàn)在原材料賬戶和應付賬款中。此時，無法收集原材料。8.品控檢測完成后，在收貨報告第一、五、六聯(lián)上填寫檢驗結(jié)果，以及是否可用、建議扣錢、重量等信息，在收貨報告上簽字，在SAP中收貨105。品管部在105收貨后，可以將原料轉(zhuǎn)入倉庫，品管部留存品管復印件入庫，第一、六聯(lián)交采購員進行采購結(jié)算。9.采購部進行扣款結(jié)算，在收貨報告上完整、真實地填寫原材料凈重、包裝袋重量、質(zhì)量扣款、付款重量、單價、結(jié)算金額，并由采購員簽字；如果您不同意質(zhì)量控制扣除和重量扣除的建議，請?zhí)顚?"原材料采購差額扣除申請表，經(jīng)質(zhì)量控制和財務會簽后，提交總經(jīng)理批示。采購結(jié)算后，第一聯(lián)交財務部審核，第六聯(lián)由采購留存。10.原材料付款時，采購部手工填寫《原材料付款申請單》，并將供應商提供的正式稅務發(fā)票(發(fā)票上必須填寫公司全稱)、收貨報告的付款復印件(重量清單)、采購合同復印件附在付款通知單上。采購合同專用章、收貨報告和發(fā)票上注明的供應商名稱必須一致。由部門負責人簽字，并提交給財務部審核。11.財務部收到付款通知。之后，根據(jù)合同條款，將對付款進行審核，并在SAP系統(tǒng)中核實發(fā)票。審核通過后，簽字并提交總經(jīng)理批準。