億企代賬如何導(dǎo)入憑證？可以導(dǎo)入導(dǎo)出，可以從用友導(dǎo)出商品文件，然后按照金蝶的格式導(dǎo)入。如果有貨，做個盤點就行了。另外，建議配合漢碼盤點機(jī)使用。用友T3用友通小企業(yè)會計制度，為什么沒有預(yù)付賬款和預(yù)收賬款？

億企代賬如何導(dǎo)入憑證？

可以導(dǎo)入導(dǎo)出，可以從用友導(dǎo)出商品文件，然后按照金蝶的格式導(dǎo)入。如果有貨，做個盤點就行了。另外，建議配合漢碼盤點機(jī)使用。

用友T3用友通小企業(yè)會計制度，為什么沒有預(yù)付賬款和預(yù)收賬款？

一套新賬，行業(yè)性質(zhì)選擇小企業(yè)會計制度，為什么沒有預(yù)收和預(yù)付。

小企業(yè)會計制度中沒有預(yù)付賬款和預(yù)收賬款的規(guī)定，軟件與會計制度一致且沒有預(yù)設(shè)預(yù)付賬款和預(yù)收賬款。

如果預(yù)收款項和預(yù)付款項較多，小企業(yè)會計制度規(guī)定 "預(yù)收款和預(yù)收款和 "預(yù)付款 "可以添加。

在軟件中，您可以通過設(shè)置帳戶來增加所需的帳戶。

如果您還有其他問題，請在下面回復(fù)，我們將盡快與您聯(lián)系，幫助您解決問題。

同時，您也可以聯(lián)系用友常杰服務(wù)聯(lián)盟在上海唯一的4S店上海通奇軟件有限公司。

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用友ERP-u8財務(wù)軟件的使用流程？

用友ERP-U8財務(wù)軟件操作流程:1。設(shè)置(1)，基本信息:企業(yè)門戶-設(shè)置-基本信息-(1)系統(tǒng)激活-(2)編碼方案-(3)數(shù)據(jù)精度1。系統(tǒng)激活:該功能用于激活已安裝的系統(tǒng)(或模塊)，記錄激活日期和激活人。要使用產(chǎn)品，您必須首先啟用它?！静僮鞑襟E】(1)打開【系統(tǒng)激活】菜單，列出所有產(chǎn)品；(2)選擇要啟用的系統(tǒng)，并在方框中打勾。只有系統(tǒng)管理員和賬戶主管有權(quán)限啟用系統(tǒng)；(3)輸入啟用會計期間的啟用年月數(shù)據(jù)；(4)用戶點擊確定后，保存本次激活信息，將當(dāng)前操作員寫入enabler。2.編碼方案:該功能主要用于設(shè)置有級檔案的分級和編碼長度?？煞旨壍膬?nèi)容包括:科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、地點編碼、供應(yīng)商分類編碼、收發(fā)類別編碼、結(jié)算編碼。各級編碼級別和編碼長度的設(shè)置將決定用戶單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的數(shù)量，進(jìn)而形成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎(chǔ)?！静僮髡f明】:修改編碼方案點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，按數(shù)字鍵可以直接定義級次長度。但是，設(shè)置的編碼方案級別不能超過最大級別數(shù)；同時，系統(tǒng)限制了最大長度，只能在最大長度范圍內(nèi)增加級數(shù)和改變級數(shù)的長度?；矣虮硎緹o法修改。3.數(shù)據(jù)精度:由于數(shù)量和單價的核算精度要求各不相同，為了滿足每個用戶企業(yè)的不同需求，系統(tǒng)提供了自定義的數(shù)據(jù)精度。功能。(主要適用于供應(yīng)鏈用戶)(2)基礎(chǔ)檔案:本系統(tǒng)主要內(nèi)容是設(shè)置基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)內(nèi)容、會計科目。(U821系統(tǒng)初始化設(shè)置)操作流程圖:企業(yè)門戶-設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-(1)機(jī)構(gòu)設(shè)置-(2)當(dāng)前公司-(3)存貨-(4)財務(wù)-(5)收付結(jié)算-(6)業(yè)務(wù)、對照表、其他1 .機(jī)構(gòu)設(shè)置-公司-①客戶分類-②客戶檔案-③供應(yīng)商檔案-④客戶與供應(yīng)商的區(qū)別:應(yīng)收業(yè)務(wù)屬于客戶，應(yīng)付業(yè)務(wù)屬于供應(yīng)商編號3、存貨(適用于供應(yīng)鏈用戶)4、財務(wù)— ①賬戶— ②憑證類型— ③外幣設(shè)置— ④項目目錄5、收付結(jié)算—①結(jié)算—②付款條件— ③開戶銀行6、業(yè)務(wù)、對照表及其他——(適用于供應(yīng)鏈用戶)2、 總賬主要是日常業(yè)務(wù)操作的流程圖:企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)-財務(wù)會計-總賬-填制憑證-審核憑證(制單人不能與審核人相同)-記賬-月末處理(結(jié)賬)注意:自動轉(zhuǎn)賬憑證必須審核以前的憑證。 只有記賬后才能生成取消結(jié)賬的操作流程圖:取消結(jié)賬(Ctrl F6)取消記賬:對賬(Ctrl H)恢復(fù)預(yù)記賬狀態(tài)啟用-憑證-恢復(fù)預(yù)記賬狀態(tài)取消審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)-取消簽字(批量取消簽字)三、取消結(jié)賬的操作流程圖。UFO報表操作流程主要功能:UFO為用戶提供應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)提供的功能為UFO報表系統(tǒng)與用友軟件(集團(tuán))公司(UFIDA 總分類賬系統(tǒng)，工資系統(tǒng)等。).因此，如果用戶使用用友(集團(tuán))公司的軟件包，可以實現(xiàn)UFO電子報表與其他應(yīng)用軟件之間的數(shù)據(jù)集成。利用應(yīng)用服務(wù)提供的函數(shù)設(shè)計計算公式，每張會計報表不需要太多的操作。系統(tǒng)會自動將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報表系統(tǒng)中會計報表的日常業(yè)務(wù)操作流程圖:登錄UFO報表系統(tǒng)-打開報表文件-切換數(shù)據(jù)格式-關(guān)鍵字錄入-表頁重算-保存要點:報表設(shè)計和常用報表公式設(shè)置四。薪資管理操作流程圖日常業(yè)務(wù)操作流程圖: A)增加薪資類別:關(guān)閉薪資類別-設(shè)置薪資項目-增加b新增c)打開薪資類別:薪資項目設(shè)置-新增d)薪資管理流程:薪資變動-編輯-計算-匯總-銀行發(fā)放-薪資費用分?jǐn)?工資總額-月末結(jié)賬注意:新增薪資項目后，需要重新構(gòu)建或修改工資總額反結(jié)賬的操作流程圖:1 .選擇業(yè)務(wù)處理菜單。2.選擇要取消結(jié)賬并確認(rèn)的薪資類別。注意:(1)該功能只能由賬套(類別)主管執(zhí)行。(2)有下列情況之一時，不允許反結(jié)賬:總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬。匯總薪資類別的會計月份，取消結(jié)賬會計月份，包括需要取消的薪資類別。這個月的代金券。;的工資分配和累計被傳送到總分類賬系統(tǒng)。如果總賬系統(tǒng)已經(jīng)制證記賬，那么在取消結(jié)賬之前，需要將憑證沖銷為紅色。如果總賬系統(tǒng)什么都不做，就刪除這張憑證。如果憑證已經(jīng)有出納/主管簽字，則需要取消出納/主管簽字，刪除憑證后才能取消結(jié)賬。五、固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)操作流程圖操作流程:原始卡片錄入-資產(chǎn)增加(資產(chǎn)減少)-變更單-卡片管理-處理-本月計提折舊-批量制單-月末結(jié)賬說明:原始卡片錄入:固定資產(chǎn)購置時間為上月；固定資產(chǎn)購買時間是當(dāng)月；輸入原卡-從菜單中選擇[輸入原卡]。功能菜單資產(chǎn)增加-卡片菜單選擇資產(chǎn)增加功能菜單資產(chǎn)減少-卡片菜單，選擇資產(chǎn)減少取消減少的資產(chǎn)-資產(chǎn)減少的收回是一個糾錯功能，當(dāng)月減少的資產(chǎn)可以通過該功能收回。通過資產(chǎn)減少的資產(chǎn)只能在減少當(dāng)月收回。從卡管理界面中，選擇