PO號是箱號嗎？Po不是案例號。po號是訂單號，商業(yè)采購訂單的英文縮寫是PO N，英文全稱是 "采購訂單 "。是企業(yè)采購部門向原材料、燃料、零配件、辦公用品供應(yīng)商發(fā)出的訂單。它是客戶下單時發(fā)給賣家的訂

PO號是箱號嗎？

Po不是案例號。po號是訂單號，商業(yè)采購訂單的英文縮寫是PO N，英文全稱是 "采購訂單 "。是企業(yè)采購部門向原材料、燃料、零配件、辦公用品供應(yīng)商發(fā)出的訂單。

它是客戶下單時發(fā)給賣家的訂單。格式因公司而異，但基本包含買賣雙方的名稱、地址、、具體型號、描述、數(shù)量、付款等信息。SAP中的PO表示采購訂單。

SAP系統(tǒng)的收貨流程是什么？

一般在到岸成本中維護，只有采購收貨后才能在此采購入庫單中選擇到岸成本，但要看關(guān)稅稅率確定的日期。

1.下采購訂單的日期；

2.開具采購收據(jù)的日期；

3.另外，維護通關(guān)日期要多注意會計期間，問題不大。

采購用sap系統(tǒng)的流程？急？

有410萬企業(yè)選擇SAP采購云?；赟AP提供的指導(dǎo)性采購經(jīng)驗，企業(yè)可以節(jié)省成本、提高利潤、簡化采購流程并確保全球合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)是一個完整的物資供應(yīng)閉環(huán)系統(tǒng)，物資采購計劃、采購合同制定、智能庫存管理等工作也可以有效結(jié)合，規(guī)范企業(yè)采購業(yè)務(wù)流程。而且SAP系統(tǒng)可以結(jié)合企業(yè)目前的物資采購計劃，收集整合企業(yè)采購合同數(shù)據(jù)、庫存數(shù)據(jù)等相應(yīng)信息，幫助企業(yè)形成能夠保證物資供應(yīng)平衡的采購清單。采購人員只需根據(jù)采購清單采購物料，這將增加企業(yè)物料采購周期的合理性和規(guī)范性。購買sap系統(tǒng)的流程:1。原材料進廠后安排司機停放在指定區(qū)域，品控部進行30%的抽樣檢驗。如果合格，允許稱重，否則退回。2.買方應(yīng)出具原材料收貨報告一式六份，必須完整、真實地填寫在 "采購部 ":日期、采購訂單號、供應(yīng)商全稱、運輸單位全稱、卡車號/車皮號、原料名稱、包裝袋處理結(jié)果(必須注明包裝扣除標(biāo)準(zhǔn)和包裝處理結(jié)果)。3.司機憑六聯(lián)收貨報告稱重，地磅員輸入15位收貨碼(自編號)和訂單號。電腦會自動稱重并打印在地磅清單上，地磅員會在收貨報告上填寫稱重信息。司機憑六聯(lián)收貨報告在原料倉庫卸貨，質(zhì)管部100%抽檢。4.庫管員將原材料存放在指定位置，在地磅系統(tǒng)中輸入件數(shù)和存放位置，并在收貨報告上如實填寫存放位置、收貨件數(shù)、包裝材料類別、包裝材料處理結(jié)果并簽字。5.卸下貨物后，空著返回地磅房稱重。計算機收到入庫數(shù)據(jù)后，會自動稱重，并計算出入庫凈重，打印在地磅清單上。地磅員會在收貨報告上如實填寫空重，并根據(jù)買方填寫的包裝扣除重量。根據(jù)準(zhǔn)庫管員填寫的實際收貨數(shù)量和包裝類別，扣除包裝重量，在收貨報告的凈重欄填寫扣除包裝重量后的凈重，在 "凈收貨重量及重量 "工廠倉庫 "專欄。如買方未注明袋重扣除標(biāo)準(zhǔn)，編織袋按每件稱重，麻袋按每件稱重。6.地磅員填寫以上信息后，在收貨報告上簽字，并把第二份供應(yīng)商拿給司機。第三名會計將制作原材料接收日報表并提交給會計部門。第四聯(lián)倉庫提交原料倉庫作為登記原料臺帳的原始附件，第一聯(lián)付款聯(lián)(附過磅單)、第五聯(lián)品控聯(lián)、第六聯(lián)采購聯(lián)填寫質(zhì)檢結(jié)果。7.地秤系統(tǒng)自動將收到的凈重傳輸至SAP系統(tǒng)。與SAP系統(tǒng)相對應(yīng)，這一步類似于103收貨，即在SAP中做了一個收貨記錄，但沒有體現(xiàn)在原材料賬戶和應(yīng)付賬款中。此時，無法收集原材料。8.品控檢測完成后，在收貨報告第一、五、六聯(lián)上填寫檢驗結(jié)果，以及是否可用、建議扣錢、重量等信息，在收貨報告上簽字，在SAP中收貨105。品管部在105收貨后，可以將原料轉(zhuǎn)入倉庫，品管部留存品管復(fù)印件入庫，第一、六聯(lián)交采購員進行采購結(jié)算。9.采購部進行扣款結(jié)算，在收貨報告上完整、真實地填寫原材料凈重、包裝袋重量、質(zhì)量扣款、付款重量、單價、結(jié)算金額，并由采購員簽字；如果您不同意質(zhì)量控制扣除和重量扣除的建議，請?zhí)顚?"原材料采購差額扣除申請表，經(jīng)質(zhì)量控制和財務(wù)會簽后，提交總經(jīng)理批示。采購結(jié)算后，第一聯(lián)交財務(wù)部審核，第六聯(lián)由采購留存。10.原材料付款時，采購部手工填寫《原材料付款申請單》，并將供應(yīng)商提供的正式稅務(wù)發(fā)票(發(fā)票上必須填寫公司全稱)、收貨報告的付款復(fù)印件(重量清單)、采購合同復(fù)印件附在付款通知單上。采購合同專用章、收貨報告和發(fā)票上注明的供應(yīng)商名稱必須一致。由部門負(fù)責(zé)人簽字，并提交給財務(wù)部審核。11.財務(wù)部收到付款通知后，根據(jù)合同條款進行付款審核，在SAP系統(tǒng)中核對發(fā)票，審核后簽字，提交總經(jīng)理審批。