完整版用友u8怎么導賬？用友u8導賬實質(zhì)上是備分，進入u8管理系統(tǒng)，進入賬套管理，文件導出，選擇類型軟件備份的路徑，導出來在路徑的文件夾用友u8怎么輸出憑?用友u8怎么輸出憑證？在憑證填制/網(wǎng)上查詢界

完整版用友u8怎么導賬？

用友u8導賬實質(zhì)上是備分，進入u8管理系統(tǒng)，進入賬套管理，文件導出，選擇類型軟件備份的路徑，導出來在路徑的文件夾

用友u8怎么輸出憑?用友u8怎么輸出憑證？

在憑證填制/網(wǎng)上查詢界面點控制輸出按鈕,選擇類型按憑證范圍輸出.把左下角的制單人能去掉即可

用友固定資產(chǎn)卡片賬如何導出？

固定資產(chǎn)--卡片--卡片管理，進來后，在左上角有‘輸出，再點擊它，就是可以導出去

用友U8如何導入憑證？

操作步驟萬分感謝：；總賬工具位置：業(yè)務導航-系統(tǒng)服務-工具-總賬工具

請問用友U8中基礎設置中基礎檔案→機構人員下怎么沒有部門檔案這個選項？

簡單的方法需要到基礎設置-部門檔案中先維護部門檔案，然后在機構人員中才會不顯示。

用友系統(tǒng)中基礎檔案設置中的人員檔案設置中得業(yè)務員、操作員、營業(yè)員的作用是什么？

營業(yè)員和業(yè)務員的概念完全不一樣，都是角色操作員用戶，也那就是你登錄時的名稱那就你登陸到里面是什么角色呢，角色就營業(yè)員或業(yè)務員等等角色是能夠體現(xiàn)業(yè)務上的人員操作員關聯(lián)著角色

用友U8基礎檔案設置？

用友U8基礎檔案設置？

1.用賬套主管的用戶名密碼登入系統(tǒng)，再點擊業(yè)務導航-經(jīng)典樹形模式，再點擊基礎設置，如圖

用友u8下怎么增加新的往來客戶？

帳套主管登入到企業(yè)應用平臺，在基礎可以設置-基礎檔案-客商信息-客戶檔案，點增強，填寫好客戶編碼和名稱等信息后點擊判斷。（注意要按編碼規(guī)則需要填寫客戶編碼）

系統(tǒng)初始都要設置哪些基礎檔案？

基礎檔案設置中除開:部門檔案、客戶信息、職員信息、供應商信息、存貨分類、結算、計量單位、數(shù)據(jù)精度、編碼方案等；

依據(jù)企業(yè)管理需要，可以不登入企業(yè)門戶，設置里以上基礎檔案。企業(yè)門戶是一個公共考試交流平臺，任何子系統(tǒng)都可以調(diào)用企業(yè)門戶中的基礎檔案信息。

用友U8帳務處理系統(tǒng)的業(yè)務流程？

U8產(chǎn)品：用友集團財務操作流程設置

（一）、基本信息：企業(yè)門戶——設置——基本信息——（1）系統(tǒng)啟用——（2）編碼方案——（3）數(shù)據(jù)精度

1、系統(tǒng)禁用：本功能主要是用于已安裝好系統(tǒng)（或模塊）的重設，并資料記錄啟用日期和禁用人。要不使用一個產(chǎn)品需要先禁用這個產(chǎn)品。

【操作步驟】（1）然后打開【系統(tǒng)重設】菜單，列示所有產(chǎn)品；（2）你選要禁用的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只能系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)關閉權限；（3）在關閉會計期間內(nèi)再輸入啟用的年、月數(shù)據(jù)；（4）用戶按〖確認〗按鈕后，存放此次的啟用信息，并將當前操作員寫入啟用人。

2、編碼方案：本功能主要注意主要是用于可以設置有級次檔案的分級和各級編碼長度，可分級標準設置中的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、封發(fā)類別編碼和結算編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將做出決定用戶單位該如何全額事業(yè)基礎數(shù)據(jù)的編號，從而構成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎。

【操作說明】：改編碼方案然后點擊要可以修改的編碼方案中的級次和長度，是可以直接按數(shù)字鍵定義,定義級長。但可以設置的編碼方案級次不能不能超過最大級數(shù)；而系統(tǒng)取消的最長度，沒法在最大長度范圍內(nèi)，提高級數(shù)，轉(zhuǎn)變級長。置灰區(qū)域意思是萬不可直接修改。

3、數(shù)據(jù)精度：因此各用戶企業(yè)對數(shù)量、單價的核算加工精度要求不一致，是為慢慢適應各用戶企業(yè)的有所不同需求，本系統(tǒng)提供給了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。（通常適用于供應鏈用戶）

（二）、基礎檔案：本系統(tǒng)的主要內(nèi)容那就是系統(tǒng)設置基礎檔案、業(yè)務內(nèi)容及會計科目。(U821系統(tǒng)初始化設置設置)操作流程圖：企業(yè)門戶——設置——基礎檔案——（1）機構設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——（5）收付結算——（6）業(yè)務、再對照表、其他

1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案

2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案——③供應商分類——④供應商檔案

客戶與供應商區(qū)別：其他應收類的業(yè)務屬客戶，阻一阻類的業(yè)務屬供應商號

3、存貨——（可以參照于供應鏈用戶）

4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置——④項目目錄

5、收付結算——①結算——②付款條件——③開戶銀行

6、業(yè)務、對照表、其他——（可以參照于供應鏈用戶）

二、總賬主要功能：總賬產(chǎn)品適用于各類企事業(yè)單位并且憑證管理、賬簿處理、商客款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。

平時要注意業(yè)務操作流程圖：企業(yè)門戶——業(yè)務——財務會計——總帳——記賬憑證憑證——審核憑證（制單人沒法和審核人是同樣的人）——記賬——月末處理(結賬時)

注：對此自動啟動網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬憑證必需要對以前憑證審核、記帳后才能生成沉淀

反去結賬操作流程圖：反結帳（Ctrl Alt F6）

反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl H)重新恢復記賬前狀態(tài)激活——憑證——可以恢復記賬前狀態(tài)

反審核操作流程圖：二次審核憑證（取消審核）——已取消簽字(成批取消后簽字)

UFO報表操作流程主要功能：

UFO為用戶可以提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數(shù)架起了UFO報表系統(tǒng)和用友軟件（集團）公司的其它業(yè)務應用模型(用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。所以才，如果用戶建議使用了用友軟件（集團）公司的套裝軟件，就可以不基于UFO電子報表同其它應用軟件間數(shù)據(jù)整合。用來應用服務能提供的函數(shù)設計計算公式，每期的會計報表無須過多的話操作，系統(tǒng)都會自動啟動地將第三方能提供的數(shù)據(jù)傳達到報表系統(tǒng)的會計報表

日常業(yè)務操作流程圖：

登錄UFO報表系統(tǒng)——先打開報表文件——切換到數(shù)據(jù)格式——關鍵字數(shù)據(jù)錄入——表頁重算——保存

重點：報表設計在內(nèi)正確報表公式設置里工資管理操作流程

日常洗護業(yè)務操作流程圖:a)新增工資類別：關閉工資類別——設置——工資項目設置——提高b)部門檔案——增加c)再打開工資類別：工資項目設置——減少d)

工資管理流程：工資變動——編輯——換算——匯總表格——銀行代發(fā)——工資費用分攤——工資表——月末如何處理結賬時注：再新增工資項目后前題修葺也可以改工資表

反結賬時操作流程圖：

【操作步驟】1、選擇【業(yè)務處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕總是顯示反結賬后界面；2、概略反結賬后的工資類別，確認表就行。注意事項：（1）、本功能只有由賬套（類別）主管才能不能執(zhí)行。（2）、有下列選項中情況之一，不容許反去結賬：總賬系統(tǒng)已結賬后。分類匯總工資類別的會計月份反去結賬會計月，且除開需反結賬時的工資類別。本月工資分攤、計提憑證傳輸信號到總賬系統(tǒng)，如果總賬系統(tǒng)已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結賬時；如果總賬系統(tǒng)未做任何操作，單單刪出此憑證即可。如果憑證早就由出納簽字確認/主管簽過字，需取消后出納簽字/主管簽字，并刪除該張憑證后，才能反去結賬。

固定資產(chǎn)操作流程

平時要注意業(yè)務操作流程圖：原始卡片錄入——資產(chǎn)增加（資產(chǎn)下降）——變動單——卡片管理——如何處理——計提本月計提折舊——批量制單——月末結帳只能說明：各種卡片錄入數(shù)據(jù)：固定資產(chǎn)購入時間為以前月份單位購買資產(chǎn)減少：固定資產(chǎn)購入時間為當前月份大量購買錄入數(shù)據(jù)上古時代卡片——【卡片】菜單中你選【錄入電腦遺留下來卡片】功能菜單資產(chǎn)增強——【卡片】菜單中中,選擇【資產(chǎn)增強】功能菜單資產(chǎn)降低——【卡片】菜單，選擇【資產(chǎn)會減少】重新指定已增加資產(chǎn)——資產(chǎn)減少的恢復是一個糾錯的功能，當月會減少的資產(chǎn)這個可以實際本功能重新恢復在用。通過資產(chǎn)下降的資產(chǎn)只能在下降的當月可以不復原。從卡片管理界面中，選擇