用友財(cái)務(wù)軟件的操作流程是什么？用友軟件操作流程：建立起賬套→減少操作員→設(shè)置中操作員權(quán)限→系統(tǒng)設(shè)置會(huì)計(jì)科目→你選擇憑證類(lèi)別→減少結(jié)算→客戶及供應(yīng)商分類(lèi)→設(shè)置里部門(mén)→然后輸入人員檔案→再輸入客戶及供應(yīng)商

用友財(cái)務(wù)軟件的操作流程是什么？

用友軟件操作流程：建立起賬套→減少操作員→設(shè)置中操作員權(quán)限→系統(tǒng)設(shè)置會(huì)計(jì)科目→你選擇憑證類(lèi)別→減少結(jié)算→客戶及供應(yīng)商分類(lèi)→設(shè)置里部門(mén)→然后輸入人員檔案→再輸入客戶及供應(yīng)商檔案→錄入電腦期初余額（在用友ERP總賬的設(shè)置中）→登賬憑證→二次審核憑證→記賬（總賬的憑證中）→結(jié)轉(zhuǎn)（網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬定義、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬生成）→審查→記賬→結(jié)賬（總賬的期末中）→報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表）。

在基礎(chǔ)設(shè)置中下參與100元以?xún)?nèi)操作：機(jī)構(gòu)設(shè)置方法：部門(mén)檔案---增強(qiáng)----錄入部門(mén)編碼----錄入數(shù)據(jù)部門(mén)名稱(chēng)---需要保存職員檔案---提高----錄入職員編碼----錄入電腦職員名稱(chēng)---你選所屬部門(mén)注：錄入電腦職員檔案之前必須先減少部門(mén)，才能錄入數(shù)據(jù)職員檔案。往來(lái)單位可以設(shè)置方法：客戶分類(lèi)、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、地區(qū)分類(lèi)系統(tǒng)設(shè)置方法同上。存貨可以設(shè)置方法：存貨分類(lèi)、存貨檔案可以設(shè)置方法同上。

領(lǐng)料，生產(chǎn)，加工，檢驗(yàn)，入庫(kù)，出庫(kù)用erp怎么走流程？

領(lǐng)料有三種：

1.加工生產(chǎn)領(lǐng)料為有效地壓制物料，車(chē)間領(lǐng)料時(shí)要參與領(lǐng)料登記，過(guò)帳后降低庫(kù)存，同時(shí)與成本核算關(guān)聯(lián)。

2.外發(fā)加工出庫(kù)外發(fā)加工的物料出庫(kù)，減少物料庫(kù)存，同樣轉(zhuǎn)入外發(fā)加工結(jié)算費(fèi)用。

3.象出庫(kù)象出庫(kù)操作通常是一般物品的借出操作和其它不可能發(fā)生收款結(jié)算的出庫(kù)操作調(diào)撥驗(yàn)收入庫(kù)：也就是倉(cāng)庫(kù)之間的調(diào)集。菜單里倉(cāng)庫(kù)，那就是調(diào)集出庫(kù)；調(diào)去倉(cāng)庫(kù)，是調(diào)撥入庫(kù)后。例如你的公司有2個(gè)倉(cāng)庫(kù)，之間的調(diào)拔都會(huì)出現(xiàn)這個(gè)術(shù)語(yǔ)由A倉(cāng)庫(kù)調(diào)回來(lái)B倉(cāng)庫(kù)，這樣的話對(duì)A倉(cāng)庫(kù)來(lái)說(shuō)，那是調(diào)撥出庫(kù)，而對(duì)B倉(cāng)庫(kù)來(lái)說(shuō)，那就是運(yùn)送出庫(kù)。

erp材料入庫(kù)單辦理流程？

1.票、貨同到的采購(gòu)業(yè)務(wù)

供貨到庫(kù)房后,庫(kù)房人員根據(jù)實(shí)際中到貨后數(shù)量,可以辦理驗(yàn)收入庫(kù)。具體看軟件操作是參照貨到單和到貨后數(shù)量,核對(duì)無(wú)誤后,進(jìn)入庫(kù)存系統(tǒng)→手工驗(yàn)收入庫(kù)→采購(gòu)入庫(kù)子菜單,提升或者入庫(kù)單,你選相對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類(lèi)型,價(jià)格類(lèi)型選擇實(shí)價(jià),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)依據(jù)供應(yīng)商拿來(lái)的采購(gòu)發(fā)票,剛剛進(jìn)入新中大采購(gòu)發(fā)票子系統(tǒng),依據(jù)什么入庫(kù)單(此入庫(kù)單為庫(kù)存入庫(kù)單,求實(shí)際驗(yàn)收入庫(kù)

數(shù)量錄入數(shù)據(jù)采購(gòu)發(fā)票,你選相應(yīng)的財(cái)務(wù)類(lèi)型,公司向外界采購(gòu)物資時(shí),有可能是以“欠款”、“現(xiàn)金”、“銀行存款”的結(jié)算,因此在此還應(yīng)該要你選擇或則的結(jié)算。采購(gòu)發(fā)票保存到后,參與采購(gòu)發(fā)票記賬,自動(dòng)生成借記“原材料”、“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)”和貸記“應(yīng)付賬款-一般能對(duì)付”憑證,(附件是采購(gòu)發(fā)票入庫(kù)單。