用友財務(wù)軟件的操作流程是什么？用友軟件操作流程：建立起賬套→減少操作員→設(shè)置中操作員權(quán)限→系統(tǒng)設(shè)置會計科目→你選擇憑證類別→減少結(jié)算→客戶及供應(yīng)商分類→設(shè)置里部門→然后輸入人員檔案→再輸入客戶及供應(yīng)商

用友財務(wù)軟件的操作流程是什么？

用友軟件操作流程：建立起賬套→減少操作員→設(shè)置中操作員權(quán)限→系統(tǒng)設(shè)置會計科目→你選擇憑證類別→減少結(jié)算→客戶及供應(yīng)商分類→設(shè)置里部門→然后輸入人員檔案→再輸入客戶及供應(yīng)商檔案→錄入電腦期初余額（在用友ERP總賬的設(shè)置中）→登賬憑證→二次審核憑證→記賬（總賬的憑證中）→結(jié)轉(zhuǎn)（網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬定義、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬生成）→審查→記賬→結(jié)賬（總賬的期末中）→報表（資產(chǎn)負債表、利潤表）。

在基礎(chǔ)設(shè)置中下參與100元以內(nèi)操作：機構(gòu)設(shè)置方法：部門檔案---增強----錄入部門編碼----錄入數(shù)據(jù)部門名稱---需要保存職員檔案---提高----錄入職員編碼----錄入電腦職員名稱---你選所屬部門注：錄入電腦職員檔案之前必須先減少部門，才能錄入數(shù)據(jù)職員檔案。往來單位可以設(shè)置方法：客戶分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、地區(qū)分類系統(tǒng)設(shè)置方法同上。存貨可以設(shè)置方法：存貨分類、存貨檔案可以設(shè)置方法同上。

領(lǐng)料，生產(chǎn)，加工，檢驗，入庫，出庫用erp怎么走流程？

領(lǐng)料有三種：

1.加工生產(chǎn)領(lǐng)料為有效地壓制物料，車間領(lǐng)料時要參與領(lǐng)料登記，過帳后降低庫存，同時與成本核算關(guān)聯(lián)。

2.外發(fā)加工出庫外發(fā)加工的物料出庫，減少物料庫存，同樣轉(zhuǎn)入外發(fā)加工結(jié)算費用。

3.象出庫象出庫操作通常是一般物品的借出操作和其它不可能發(fā)生收款結(jié)算的出庫操作調(diào)撥驗收入庫：也就是倉庫之間的調(diào)集。菜單里倉庫，那就是調(diào)集出庫；調(diào)去倉庫，是調(diào)撥入庫后。例如你的公司有2個倉庫，之間的調(diào)拔都會出現(xiàn)這個術(shù)語由A倉庫調(diào)回來B倉庫，這樣的話對A倉庫來說，那是調(diào)撥出庫，而對B倉庫來說，那就是運送出庫。

erp材料入庫單辦理流程？

1.票、貨同到的采購業(yè)務(wù)

供貨到庫房后,庫房人員根據(jù)實際中到貨后數(shù)量,可以辦理驗收入庫。具體看軟件操作是參照貨到單和到貨后數(shù)量,核對無誤后,進入庫存系統(tǒng)→手工驗收入庫→采購入庫子菜單,提升或者入庫單,你選相對應(yīng)的財務(wù)類型,價格類型選擇實價,財務(wù)會計依據(jù)供應(yīng)商拿來的采購發(fā)票,剛剛進入新中大采購發(fā)票子系統(tǒng),依據(jù)什么入庫單(此入庫單為庫存入庫單,求實際驗收入庫

數(shù)量錄入數(shù)據(jù)采購發(fā)票,你選相應(yīng)的財務(wù)類型,公司向外界采購物資時,有可能是以“欠款”、“現(xiàn)金”、“銀行存款”的結(jié)算,因此在此還應(yīng)該要你選擇或則的結(jié)算。采購發(fā)票保存到后,參與采購發(fā)票記賬,自動生成借記“原材料”、“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項”和貸記“應(yīng)付賬款-一般能對付”憑證,(附件是采購發(fā)票入庫單。