金蝶K3系統(tǒng)中已出庫成品如何退貨成散件回給供應商？紅字銷售出庫(成品入庫)-紅字原產(chǎn)品入庫-車間退回不合格件入庫-采購紅字外包入庫退回不合格件。-零件返廠后-車間領(lǐng)料-成品入庫-銷售入庫。這個過程是復

金蝶K3系統(tǒng)中已出庫成品如何退貨成散件回給供應商？

紅字銷售出庫(成品入庫)-紅字原產(chǎn)品入庫-車間退回不合格件入庫-采購紅字外包入庫退回不合格件。-零件返廠后-車間領(lǐng)料-成品入庫-銷售入庫。

這個過程是復雜的，但不 t做其他倉儲，整個業(yè)務邏輯嚴謹有序。

另外，如果成品是虛擬零件，(或者可以做成虛擬零件)就不需要這么復雜的過程。

退回的零件可以直接退回-紅字外包入庫-銷售入庫。

金蝶k3銷售出庫單如何設置打??？

在銷售出庫單中，套印設置的第二個選項下，在套印文件順序設置中設置。

金蝶k/3供應鏈銷售管理中的下推是什么意思？

銷售訂單下推時，可以生成銷售出庫單，這樣銷售單很快就會自動完成。

金蝶K3開出庫時怎么把多個同一單位的訂單開到一張出庫單上面？

樓主你好！這樣更方便，有兩種方法:

第一:通過向下推。在訂單列表中，選擇相應的訂單和相應的分錄，下推生成出庫單。

第二:通過選擇源文檔。在新增出庫單界面，選擇源單據(jù)類型-銷售訂單，點擊菜單號中的F7，選擇相應的訂單號和相應的分錄。

以上希望能幫到你。

出庫流程有幾種處理方式？

一、出庫管理流程:

1.業(yè)務部門發(fā)出出庫單或調(diào)撥單，或者采購部門發(fā)出退貨單。

2.單據(jù)上應注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

3.倉庫收到上述單據(jù)后，必須認真檢查核實貨物出庫的實物明細，然后簽收出庫，否則造成的經(jīng)濟損失由當事人承擔。

4.出入庫，要分清實物負責人和承運人的責任。貨物出庫時，雙方應仔細核對，核對品名、數(shù)量、規(guī)格等。貨物的出庫和外包裝的完好，并完成交接手續(xù)。貨物出庫后如有損壞，責任由承運人承擔。

5.貨物出庫后，倉庫管理員會根據(jù)正式的發(fā)貨憑證進行銷賬，統(tǒng)計當天的貨物余額，確保帳貨相符。

6.按發(fā)貨倉庫管理流程傳遞單據(jù)時，每個環(huán)節(jié)不得超過一個工作日。

二、倉儲管理流程:

1.向下屬采購訂單時，要仔細審核庫存數(shù)量，確保銷量固定。

2.采購部審核訂單時，應根據(jù)公司實際情況核對采購數(shù)量，杜絕庫存積壓和滯銷。

3.訂單錄入后，采購部會通知供應商發(fā)貨時間，并及時通知倉庫。

4.貨物從生產(chǎn)廠家發(fā)貨到倉庫，收貨人必須嚴格仔細檢查貨物外包裝是否完好，如有破損，缺原包裝，保質(zhì)期已近。

5.收貨人必須拒絕收貨，并及時向采購部門報告。如果貨物因收貨人未及時檢驗而受損，則原產(chǎn)品短少相鄰。有效期限內(nèi)，由收貨人造成的經(jīng)濟損失由收貨人承擔。

6.收貨人在確認貨物外包裝完好后，必須根據(jù)有關(guān)單據(jù):訂單和隨附單據(jù)，核實所購貨物的名稱、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價和有效期限，然后入庫。

7.如單據(jù)與實物不符，應及時向采購部報告。所購貨物未經(jīng)驗收入庫，貨證不符，由此造成的損失由收貨人承擔。

8.入庫貨物應根據(jù)貨物外包裝上的標志進行處理，堆碼應按倉庫管理堆碼距離的要求和先進先出的原則進行。不按規(guī)定操作的，由此造成的貨物損壞由收貨人承擔。

9.入庫貨物明細必須經(jīng)收貨人和倉庫工藝工程師核對簽字，做到帳貨相符。貨物驗收無誤后，倉庫管理流程經(jīng)理根據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄貨物的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單據(jù)號、驗收、庫存單位，確保帳貨相符。如未按本制度進行驗收，由此造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理流程經(jīng)理承擔。

10.文件按接收倉庫管理流程傳遞時，每個環(huán)節(jié)不得超過一個工作日。