請問各位SAP中倉庫管理是怎么做的？入庫出庫，都可是從MIGO來實現(xiàn)。1.采購訂單貨到：移動類型為101；2.輸入采購訂單號碼，回車。會會顯示采購訂單的內(nèi)容，輸入數(shù)量，工廠，庫位等。需要注意的是，交貨

請問各位SAP中倉庫管理是怎么做的？

入庫出庫，都可是從MIGO來實現(xiàn)。

1.采購訂單貨到：移動類型為101；

2.輸入采購訂單號碼，回車。

會會顯示采購訂單的內(nèi)容，輸入數(shù)量，工廠，庫位等。

需要注意的是，交貨單當然不要忘記填，交貨日期單的意思是供應商那邊的發(fā)貨單號。結(jié)果選擇項目考慮。

3.在過帳之前，建議檢查一下一下。消息類型沒有紅色標識，就也可以登帳了。

SAP出庫

1.再打開采購訂單，然后輸入MIGO，回車進入；

2.備貨發(fā)貨按照設置2號，然后輸入設置2號；

3.數(shù)量維護：要是必須做收貨入庫求實際數(shù)量與訂單不符，是需要接受修改。

移動類型：輸入輸入采購部門訂單確認好號系統(tǒng)會自動帶出移動類型對應的代碼，不必修改。

4.庫存地點維護：庫存地點維護必須核實物流相關(guān)規(guī)定物料應該是存放的地點，參與再次篩選，你選最終要驗收入庫儲存時的地點。

5.考慮完內(nèi)容后通過檢查并登帳。

SAP銷售訂單、采購訂單、收貨，這三者有什么聯(lián)系？

在SAP內(nèi)銷售訂單和采購訂單、貨到聯(lián)系聯(lián)系不是很大，但采購訂單和收貨的聯(lián)系是極為絲絲相扣的，只需采購訂單不被能取消，這樣就當然要有收貨環(huán)節(jié)，要是還沒有收貨，采購訂單將一直是未達標狀態(tài)，又不能對供應商付款。

業(yè)務伙伴包括哪三種類型？

1、作用于采購和銷售憑證中的業(yè)務伙伴類型共有三種：潛在客戶、客戶和供應商。

2、潛在客戶在銷售流程中為了它表示銷售前景。

3、達成交易后，可將潛在客戶變?yōu)榭蛻簟?/p>

4、供應商用在采購流程中。

5、SAPBusinessOne中的每個潛在客戶、客戶在內(nèi)供應商均由一條業(yè)務伙伴主數(shù)據(jù)記錄它表示。

6、某一事務用來訪問業(yè)務伙伴的所有三種類型。然而，每種類型的單據(jù)頗有差別，但有助其互相存儲地或者的數(shù)據(jù)。

sap來料收貨流程？

具體程序不勝感激：

1.移動類型101已在后臺設置為不自動創(chuàng)建定單。具體方法是：直接進入IMG后臺，物料管理-總量控制-貨到-手動創(chuàng)建采購訂單，左鍵雙擊再次進入后，將101GR收到貨的第三項“不自動再產(chǎn)生的采購訂單”勾上。

2.準備區(qū)分自動出現(xiàn)創(chuàng)建訂單的工廠已委托給一個標準的采購組織。正常嗎建議使用的SAP系統(tǒng)研究項目估計是已配置的,如未配置請到IMG后臺，企業(yè)結(jié)構(gòu)-分配-物料管理-給工廠分配標準采購組織。

3.供應商主數(shù)據(jù)在采購組織下已設置里成容許不自動創(chuàng)建采購訂單。比如，在事務XK03的“采購數(shù)據(jù)”視圖的“操縱數(shù)據(jù)”欄，將“不自動有一種的采購訂單”勾上。

4.要需要自動創(chuàng)建角色訂單的工廠在后臺貨源清單的工廠層應激活。具體詳細方法是，直接進入IMG后，物料管理-采購部門-貨源清單-定義工廠層的貨源清單需求，雙擊再次進入后，將需啟用的工廠第三欄“貨源清單”勾上。

5.物料在工廠的貨源清單已建立起。經(jīng)不好算試驗，反正只需能能保證物料的貨源清單被確立，第4項實際上可以省略。

6.物料主數(shù)據(jù)中已設置中為不能自動出現(xiàn)創(chuàng)建采購訂單。比如，在事務MM02的“采購部門”視圖，將“手動采購單”勾上。

7.物料的你所選信息記錄已創(chuàng)建戰(zhàn)隊，價格條件對的。