sap上線初期做庫存調(diào)整怎么做 sap如何凍結(jié)預算?
sap如何凍結(jié)預算?SAP銀行凍結(jié)物料的步驟:1.配置是-生產(chǎn)--物料需求計劃---計劃----MRP計算出---庫存---定義法全部轉(zhuǎn)移庫存/凍結(jié)庫存/限制下載庫存的可用性。2.是可以修改被凍結(jié)狀態(tài)
sap如何凍結(jié)預算?
SAP銀行凍結(jié)物料的步驟:
1.配置是-生產(chǎn)--物料需求計劃---計劃----MRP計算出---庫存---定義法全部轉(zhuǎn)移庫存/凍結(jié)庫存/限制下載庫存的可用性。
2.是可以修改被凍結(jié)狀態(tài)的庫存數(shù)量納入計劃MRP換算,也就是凍結(jié)的這部份數(shù)量絕對不會跑入新的需求,接著看銷售訂單的可用性檢查,它的確設(shè)置為那是不檢查一下凍結(jié)狀態(tài)庫存數(shù)量的,假如以前配置是有系統(tǒng)檢查凍結(jié)帳戶庫存,將勾去掉后就行了,那樣的話在達到的目的是將某一部份庫存被凍結(jié)過來,讓其根本無法做可用性檢查,銷售單也沒做可用性檢查就不讓建交貨單,而此部份數(shù)量又參與了MRP換算,系統(tǒng)絕對不會跑出新的需求。
在SAP中,負庫存怎么配置?能給說的具體點嗎?
1.在物料主數(shù)據(jù)工廠存儲視圖中你選“愿意負庫存”標記(T-CODE:MM02)。
2.在后臺中系統(tǒng)設(shè)置工廠不允許負庫存標記,并設(shè)置哪個庫存地允許負庫存(TCODE:OMJ1)。
sap系統(tǒng)哪個命令是查詢?nèi)繋齑妫?/h2>
fc04這個命令是網(wǎng)上查詢?nèi)繉嶋H庫存的。
msp銷售流程是什么意思?
預售活動:為消售而做的準備工作,例如客戶的詢價、報價管理。好象國內(nèi)企業(yè)很少使用這個功能,基本上是從訂單環(huán)節(jié)結(jié)束整個銷售流程。
訂單處理:即錄入系統(tǒng)客戶訂單,像是由銷售人員能夠完成,包含產(chǎn)品、價格、數(shù)量、交貨日期等信息。在SAP中,可以不實現(xiàn)對客戶的信貸控制,只能在信用額度范圍內(nèi)的銷售訂單才能創(chuàng)建家族成功。
庫存貨源:指錄入電腦客戶訂單后,確認庫存是否行最簡形矩陣,尤其是按單生產(chǎn)的產(chǎn)品,需要安排相應的生產(chǎn)業(yè)務。此步驟是為交貨日期做準備,不體現(xiàn)出來在銷售憑證流中。
交貨日期如何處理:依據(jù)要貨計劃,創(chuàng)建角色內(nèi)向交貨單,并接受揀配,出庫確認等。此環(huán)節(jié)會下降庫存,庫存金額轉(zhuǎn)往發(fā)出商品科目,或銷售成本科目。
開具發(fā)票:據(jù)裝船單創(chuàng)建銷售發(fā)票,生成應收賬款。情報營金稅接口開具增值稅發(fā)票
sap采購申請審批流程?
流程萬分感謝:
采購再申請:即訂單需求,一般按照運行MRP出現(xiàn),又或者是手工創(chuàng)建角色(借用公司采購),公司采購再申請在審批后轉(zhuǎn)換的為采購訂單。
貨源與價格考慮:指SAP中的采購詢價、報價管理功能,像是國內(nèi)企業(yè)大多可以使用這個功能,大部分線下管理,又或者管理。通常情況下參照商務談判結(jié)果,真接在SAP中魔獸維護供應商、采購價格、貨源清單等基礎(chǔ)信息。
采購審批:SAP中工廠采購再申請擁有審批功能,必須每次來然后輸入采購部門申請?zhí)柾ㄟ^審批,使用起來不大比較方便,肯定不能實現(xiàn)程序不同于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。
訂單處理:將公司采購申請下達為采購訂單,或手工錄入采購訂單,由采購人員結(jié)束,包涵物料、價格、數(shù)量、送貨日期等信息,一般情況下采購訂單與采購合同隨機。
訂單跟蹤:指采購員監(jiān)控訂單執(zhí)行情況,不生成系統(tǒng)憑證。
貨物收不到:送來供應商貨物后,庫房去辦理驗收入庫,生成入庫憑證,庫存金額減少,自然形成至于暫估。
發(fā)票校驗:收到供應商發(fā)票后,依據(jù)什么入庫憑證不兼容發(fā)票的數(shù)量和金額,生成發(fā)票憑證,自然形成應付賬款。
網(wǎng)銀付款對賬:應付賬款到期時間后,并且付款清帳,此步驟是采購流程的第一個環(huán)節(jié)。
經(jīng)以內(nèi)步驟,在SAP中生成氣體的單據(jù)有采購申請、采購訂單(訂單處理)、入庫憑證(貨物接收)、采購發(fā)票(發(fā)票校驗)、付款憑證(網(wǎng)銀付款清帳),其中收貨處理和發(fā)票校驗環(huán)節(jié)有會計憑證化合。