sap如何凍結(jié)預算？SAP銀行凍結(jié)物料的步驟：1.配置是-生產(chǎn)--物料需求計劃---計劃----MRP計算出---庫存---定義法全部轉(zhuǎn)移庫存/凍結(jié)庫存/限制下載庫存的可用性。2.是可以修改被凍結(jié)狀態(tài)

sap如何凍結(jié)預算？

SAP銀行凍結(jié)物料的步驟：

1.配置是-生產(chǎn)--物料需求計劃---計劃----MRP計算出---庫存---定義法全部轉(zhuǎn)移庫存/凍結(jié)庫存/限制下載庫存的可用性。

2.是可以修改被凍結(jié)狀態(tài)的庫存數(shù)量納入計劃MRP換算，也就是凍結(jié)的這部份數(shù)量絕對不會跑入新的需求，接著看銷售訂單的可用性檢查，它的確設(shè)置為那是不檢查一下凍結(jié)狀態(tài)庫存數(shù)量的，假如以前配置是有系統(tǒng)檢查凍結(jié)帳戶庫存，將勾去掉后就行了，那樣的話在達到的目的是將某一部份庫存被凍結(jié)過來，讓其根本無法做可用性檢查，銷售單也沒做可用性檢查就不讓建交貨單，而此部份數(shù)量又參與了MRP換算，系統(tǒng)絕對不會跑出新的需求。

在SAP中，負庫存怎么配置？能給說的具體點嗎？

1.在物料主數(shù)據(jù)工廠存儲視圖中你選“愿意負庫存”標記(T-CODE:MM02)。

2.在后臺中系統(tǒng)設(shè)置工廠不允許負庫存標記，并設(shè)置哪個庫存地允許負庫存(TCODE:OMJ1)。

sap系統(tǒng)哪個命令是查詢?nèi)繋齑妫?/h2>

fc04這個命令是網(wǎng)上查詢?nèi)繉嶋H庫存的。

msp銷售流程是什么意思？

預售活動：為消售而做的準備工作，例如客戶的詢價、報價管理。好象國內(nèi)企業(yè)很少使用這個功能，基本上是從訂單環(huán)節(jié)結(jié)束整個銷售流程。

訂單處理：即錄入系統(tǒng)客戶訂單，像是由銷售人員能夠完成，包含產(chǎn)品、價格、數(shù)量、交貨日期等信息。在SAP中，可以不實現(xiàn)對客戶的信貸控制，只能在信用額度范圍內(nèi)的銷售訂單才能創(chuàng)建家族成功。

庫存貨源：指錄入電腦客戶訂單后，確認庫存是否行最簡形矩陣，尤其是按單生產(chǎn)的產(chǎn)品，需要安排相應的生產(chǎn)業(yè)務。此步驟是為交貨日期做準備，不體現(xiàn)出來在銷售憑證流中。

交貨日期如何處理：依據(jù)要貨計劃，創(chuàng)建角色內(nèi)向交貨單，并接受揀配，出庫確認等。此環(huán)節(jié)會下降庫存，庫存金額轉(zhuǎn)往發(fā)出商品科目，或銷售成本科目。

開具發(fā)票：據(jù)裝船單創(chuàng)建銷售發(fā)票，生成應收賬款。情報營金稅接口開具增值稅發(fā)票

sap采購申請審批流程？

流程萬分感謝：

采購再申請：即訂單需求，一般按照運行MRP出現(xiàn)，又或者是手工創(chuàng)建角色（借用公司采購），公司采購再申請在審批后轉(zhuǎn)換的為采購訂單。

貨源與價格考慮：指SAP中的采購詢價、報價管理功能，像是國內(nèi)企業(yè)大多可以使用這個功能，大部分線下管理，又或者管理。通常情況下參照商務談判結(jié)果，真接在SAP中魔獸維護供應商、采購價格、貨源清單等基礎(chǔ)信息。

采購審批：SAP中工廠采購再申請擁有審批功能，必須每次來然后輸入采購部門申請?zhí)柾ㄟ^審批，使用起來不大比較方便，肯定不能實現(xiàn)程序不同于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

訂單處理：將公司采購申請下達為采購訂單，或手工錄入采購訂單，由采購人員結(jié)束，包涵物料、價格、數(shù)量、送貨日期等信息，一般情況下采購訂單與采購合同隨機。

訂單跟蹤：指采購員監(jiān)控訂單執(zhí)行情況，不生成系統(tǒng)憑證。

貨物收不到：送來供應商貨物后，庫房去辦理驗收入庫，生成入庫憑證，庫存金額減少，自然形成至于暫估。

發(fā)票校驗：收到供應商發(fā)票后，依據(jù)什么入庫憑證不兼容發(fā)票的數(shù)量和金額，生成發(fā)票憑證，自然形成應付賬款。

網(wǎng)銀付款對賬：應付賬款到期時間后，并且付款清帳，此步驟是采購流程的第一個環(huán)節(jié)。

經(jīng)以內(nèi)步驟，在SAP中生成氣體的單據(jù)有采購申請、采購訂單（訂單處理）、入庫憑證（貨物接收）、采購發(fā)票（發(fā)票校驗）、付款憑證（網(wǎng)銀付款清帳），其中收貨處理和發(fā)票校驗環(huán)節(jié)有會計憑證化合。