sap如何凍結(jié)預(yù)算？SAP銀行凍結(jié)物料的步驟：1.配置是-生產(chǎn)--物料需求計(jì)劃---計(jì)劃----MRP計(jì)算出---庫(kù)存---定義法全部轉(zhuǎn)移庫(kù)存/凍結(jié)庫(kù)存/限制下載庫(kù)存的可用性。2.是可以修改被凍結(jié)狀態(tài)

sap如何凍結(jié)預(yù)算？

SAP銀行凍結(jié)物料的步驟：

1.配置是-生產(chǎn)--物料需求計(jì)劃---計(jì)劃----MRP計(jì)算出---庫(kù)存---定義法全部轉(zhuǎn)移庫(kù)存/凍結(jié)庫(kù)存/限制下載庫(kù)存的可用性。

2.是可以修改被凍結(jié)狀態(tài)的庫(kù)存數(shù)量納入計(jì)劃MRP換算，也就是凍結(jié)的這部份數(shù)量絕對(duì)不會(huì)跑入新的需求，接著看銷售訂單的可用性檢查，它的確設(shè)置為那是不檢查一下凍結(jié)狀態(tài)庫(kù)存數(shù)量的，假如以前配置是有系統(tǒng)檢查凍結(jié)帳戶庫(kù)存，將勾去掉后就行了，那樣的話在達(dá)到的目的是將某一部份庫(kù)存被凍結(jié)過(guò)來(lái)，讓其根本無(wú)法做可用性檢查，銷售單也沒(méi)做可用性檢查就不讓建交貨單，而此部份數(shù)量又參與了MRP換算，系統(tǒng)絕對(duì)不會(huì)跑出新的需求。

在SAP中，負(fù)庫(kù)存怎么配置？能給說(shuō)的具體點(diǎn)嗎？

1.在物料主數(shù)據(jù)工廠存儲(chǔ)視圖中你選“愿意負(fù)庫(kù)存”標(biāo)記(T-CODE:MM02)。

2.在后臺(tái)中系統(tǒng)設(shè)置工廠不允許負(fù)庫(kù)存標(biāo)記，并設(shè)置哪個(gè)庫(kù)存地允許負(fù)庫(kù)存(TCODE:OMJ1)。

sap系統(tǒng)哪個(gè)命令是查詢?nèi)繋?kù)存？

fc04這個(gè)命令是網(wǎng)上查詢?nèi)繉?shí)際庫(kù)存的。

msp銷售流程是什么意思？

預(yù)售活動(dòng)：為消售而做的準(zhǔn)備工作，例如客戶的詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理。好象國(guó)內(nèi)企業(yè)很少使用這個(gè)功能，基本上是從訂單環(huán)節(jié)結(jié)束整個(gè)銷售流程。

訂單處理：即錄入系統(tǒng)客戶訂單，像是由銷售人員能夠完成，包含產(chǎn)品、價(jià)格、數(shù)量、交貨日期等信息。在SAP中，可以不實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的信貸控制，只能在信用額度范圍內(nèi)的銷售訂單才能創(chuàng)建家族成功。

庫(kù)存貨源：指錄入電腦客戶訂單后，確認(rèn)庫(kù)存是否行最簡(jiǎn)形矩陣，尤其是按單生產(chǎn)的產(chǎn)品，需要安排相應(yīng)的生產(chǎn)業(yè)務(wù)。此步驟是為交貨日期做準(zhǔn)備，不體現(xiàn)出來(lái)在銷售憑證流中。

交貨日期如何處理：依據(jù)要貨計(jì)劃，創(chuàng)建角色內(nèi)向交貨單，并接受揀配，出庫(kù)確認(rèn)等。此環(huán)節(jié)會(huì)下降庫(kù)存，庫(kù)存金額轉(zhuǎn)往發(fā)出商品科目，或銷售成本科目。

開具發(fā)票：據(jù)裝船單創(chuàng)建銷售發(fā)票，生成應(yīng)收賬款。情報(bào)營(yíng)金稅接口開具增值稅發(fā)票

sap采購(gòu)申請(qǐng)審批流程？

流程萬(wàn)分感謝：

采購(gòu)再申請(qǐng)：即訂單需求，一般按照運(yùn)行MRP出現(xiàn)，又或者是手工創(chuàng)建角色（借用公司采購(gòu)），公司采購(gòu)再申請(qǐng)?jiān)趯徟筠D(zhuǎn)換的為采購(gòu)訂單。

貨源與價(jià)格考慮：指SAP中的采購(gòu)詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理功能，像是國(guó)內(nèi)企業(yè)大多可以使用這個(gè)功能，大部分線下管理，又或者管理。通常情況下參照商務(wù)談判結(jié)果，真接在SAP中魔獸維護(hù)供應(yīng)商、采購(gòu)價(jià)格、貨源清單等基礎(chǔ)信息。

采購(gòu)審批：SAP中工廠采購(gòu)再申請(qǐng)擁有審批功能，必須每次來(lái)然后輸入采購(gòu)部門申請(qǐng)?zhí)柾ㄟ^(guò)審批，使用起來(lái)不大比較方便，肯定不能實(shí)現(xiàn)程序不同于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

訂單處理：將公司采購(gòu)申請(qǐng)下達(dá)為采購(gòu)訂單，或手工錄入采購(gòu)訂單，由采購(gòu)人員結(jié)束，包涵物料、價(jià)格、數(shù)量、送貨日期等信息，一般情況下采購(gòu)訂單與采購(gòu)合同隨機(jī)。

訂單跟蹤：指采購(gòu)員監(jiān)控訂單執(zhí)行情況，不生成系統(tǒng)憑證。

貨物收不到：送來(lái)供應(yīng)商貨物后，庫(kù)房去辦理驗(yàn)收入庫(kù)，生成入庫(kù)憑證，庫(kù)存金額減少，自然形成至于暫估。

發(fā)票校驗(yàn)：收到供應(yīng)商發(fā)票后，依據(jù)什么入庫(kù)憑證不兼容發(fā)票的數(shù)量和金額，生成發(fā)票憑證，自然形成應(yīng)付賬款。

網(wǎng)銀付款對(duì)賬：應(yīng)付賬款到期時(shí)間后，并且付款清帳，此步驟是采購(gòu)流程的第一個(gè)環(huán)節(jié)。

經(jīng)以內(nèi)步驟，在SAP中生成氣體的單據(jù)有采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂單（訂單處理）、入庫(kù)憑證（貨物接收）、采購(gòu)發(fā)票（發(fā)票校驗(yàn)）、付款憑證（網(wǎng)銀付款清帳），其中收貨處理和發(fā)票校驗(yàn)環(huán)節(jié)有會(huì)計(jì)憑證化合。