金蝶商貿(mào)版進(jìn)銷存操作流程？業(yè)務(wù)流程只能說(shuō)明ERP一般吧流程概覽K3各子系統(tǒng)介紹采購(gòu)管理業(yè)務(wù)如何處理采購(gòu)系統(tǒng)比較多流程供應(yīng)商采購(gòu)申請(qǐng)單制作采購(gòu)訂單制作K3確定付款申請(qǐng)單（預(yù)付款）K3預(yù)付單收料通知/請(qǐng)檢

金蝶商貿(mào)版進(jìn)銷存操作流程？

業(yè)務(wù)流程只能說(shuō)明ERP一般吧流程概覽K3各子系統(tǒng)介紹采購(gòu)管理業(yè)務(wù)如何處理采購(gòu)系統(tǒng)比較多流程供應(yīng)商采購(gòu)申請(qǐng)單制作采購(gòu)訂單制作K3確定付款申請(qǐng)單（預(yù)付款）

K3預(yù)付單收料通知/請(qǐng)檢單制作外購(gòu)入庫(kù)單怎么制作K3其他入庫(kù)單K3退料通知單采購(gòu)發(fā)票制做外購(gòu)入庫(kù)核算怎么制作憑證銷售管理業(yè)務(wù)全面處理銷售系統(tǒng)主要流程銷售業(yè)務(wù)處理CRM客戶增加CRM銷售報(bào)價(jià)單CRM銷售合同K3的銷售訂單K3發(fā)貨通知單K3退貨通知單K3銷售好出庫(kù)單K3其他出庫(kù)單K3銷售發(fā)票（普通使用說(shuō)明）

K3銷售費(fèi)用發(fā)票K3出庫(kù)核算K3應(yīng)付款單K3收款單倉(cāng)儲(chǔ)管理業(yè)務(wù)去處理倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)通常流程K3調(diào)撥單解讀一報(bào)告單存貨核算系統(tǒng)通常流程。

金蝶k3倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)單機(jī)版？

1、再次進(jìn)入金蝶K3，你選擇供應(yīng)鏈窗口，在倉(cāng)庫(kù)管理下找到驗(yàn)收入庫(kù)并點(diǎn)擊進(jìn)入。

2、如果沒有問(wèn)題的話，必須然后點(diǎn)擊外購(gòu)入庫(kù)單-新增這個(gè)選項(xiàng)。

3、會(huì)彈出來(lái)?xiàng)l件過(guò)濾的對(duì)話框，是可以你選擇材料供應(yīng)商這個(gè)方案并可以確定并提交。

4、輸入材料供應(yīng)商合同號(hào)及其名稱，另外日期、編號(hào)等信息以后，回車保存表就行完成倉(cāng)庫(kù)保管操作流程。

金蝶K3使用教程？

使用教程

1、基礎(chǔ)資料-倉(cāng)庫(kù)的增加。系統(tǒng)管理員/倉(cāng)管員依據(jù)財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)的要求，在系統(tǒng)（設(shè)置選項(xiàng)）-（基礎(chǔ)資料）-（二級(jí)資料）中減少（倉(cāng)庫(kù)）。

2、是否是參與倉(cāng)位管理。倉(cāng)位才是倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域、貨架、層次的明細(xì)管理，無(wú)特殊情況下，建議不參與倉(cāng)位的管理

3、外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)。收料通知/請(qǐng)檢單的數(shù)據(jù)錄入：倉(cāng)管員發(fā)來(lái)供應(yīng)商的物料時(shí)，依據(jù)供應(yīng)商的送貨單和換算的收料情況,在K/3系統(tǒng)的【供應(yīng)鏈】--【采購(gòu)管理】--【收料通知/請(qǐng)檢單】--【收料通知/請(qǐng)檢單-新增】錄入系統(tǒng)“收料通知/請(qǐng)檢單”，并審核后打印出來(lái)成《報(bào)檢單》向IQC報(bào)檢。

金蝶k3倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)位管理如何操作？

操作流程萬(wàn)分感謝：

1.外購(gòu)入庫(kù)單：使用于外購(gòu)件入庫(kù)步驟：驗(yàn)收入庫(kù)-2020年規(guī)劃→新增審批（系統(tǒng)默認(rèn)藍(lán)字）→選“供應(yīng)商”→選單號(hào)“F7”→彈出過(guò)濾條件→你選擇或者物料（你選擇多項(xiàng)按“Ctri”鍵）→直接返回→填寫數(shù)量、倉(cāng)位、收料倉(cāng)庫(kù)→交給我人→驗(yàn)收人→需要保存→審查。

2.外購(gòu)入庫(kù)退貨單：建議使用于外購(gòu)件退貨步驟：驗(yàn)收入庫(kù)-新增→新增加（紅字）→源單類型（外購(gòu)入庫(kù)）→選“供應(yīng)商”→選單號(hào)“F7”→自動(dòng)彈出過(guò)濾條件→你選擇你所選物料（選擇類型多項(xiàng)按“Ctri”鍵）→直接返回→填好數(shù)量、倉(cāng)位、收料倉(cāng)庫(kù)→保管人→驗(yàn)收人→能保存→審查。

3.生產(chǎn)領(lǐng)料單：可以使用于車間生產(chǎn)領(lǐng)料步驟：生產(chǎn)的產(chǎn)品領(lǐng)料-新增→新增（設(shè)置藍(lán)字）→領(lǐng)料部門（輸入輸入）→選單號(hào)（錄入電腦制令單號(hào)雙擊左鍵）→中,選擇你所選物料（選多項(xiàng)物料按Ctrl鍵）→前往→填寫好數(shù)量、倉(cāng)位、發(fā)料倉(cāng)庫(kù)→領(lǐng)料人→發(fā)料人→需要保存→審核。

4.委外加工入庫(kù)單：可以使用于委外加工出去出去物料的進(jìn)倉(cāng)步驟：委外加工驗(yàn)收入庫(kù)-新增→新增加→委外類型（普通訂單/返修訂單）→源單類型（委外訂單）→選“供應(yīng)商”→選單號(hào)“F7”→彈出過(guò)濾界面（然后輸入自己是需要過(guò)濾的內(nèi)容，判斷）→你選相應(yīng)物料（選多項(xiàng)物料按Ctrl鍵）→需要填寫數(shù)量、倉(cāng)位、收料倉(cāng)庫(kù)→驗(yàn)收、交給你→存放→審核。

5.委外加工出庫(kù)單：在用于委外加工出去物料的倒沖領(lǐng)料步驟：委外加工入庫(kù)-維護(hù)→彈出對(duì)話框過(guò)濾條件（鍵入是需要倒沖的“委外加工入庫(kù)單單號(hào)”）→再點(diǎn)“編輯器”→倒沖領(lǐng)料→再點(diǎn)“能生成”（彈出對(duì)話框“委外加工出庫(kù)單”）→（正在編輯單據(jù)）→發(fā)料倉(cāng)庫(kù)（填“9”）→倉(cāng)位（按供應(yīng)商分倉(cāng)位）→品管去確認(rèn)、發(fā)料→保存到、審查。

6.其他出庫(kù)單：在用于兩個(gè)部門物料領(lǐng)用步驟：其他出庫(kù)-新增→領(lǐng)料部門（錄入）→寫上（輸入輸入特別備注內(nèi)容）→產(chǎn)品代碼（輸入物料編碼）→填好數(shù)量、倉(cāng)位、發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)→領(lǐng)料、發(fā)料、負(fù)責(zé)人→保存→審核。