用友帳務處理系統(tǒng)的業(yè)務流程？產品:用友財務操作流程設置(1)、基本信息:企業(yè)門戶-設置-基本信息-(1)系統(tǒng)激活-(2)編碼方案-(3)數(shù)據(jù)精度1。系統(tǒng)激活:該功能用于激活已安裝的系統(tǒng)(或模塊)，記錄

用友帳務處理系統(tǒng)的業(yè)務流程？

產品:用友財務操作流程設置(1)、基本信息:企業(yè)門戶-設置-基本信息-(1)系統(tǒng)激活-(2)編碼方案-(3)數(shù)據(jù)精度1。系統(tǒng)激活:該功能用于激活已安裝的系統(tǒng)(或模塊)，記錄激活日期和激活人。要使用產品，您必須首先啟用它?！静僮鞑襟E】(1)打開【系統(tǒng)激活】菜單，列出所有產品；(2)選擇要啟用的系統(tǒng)，并在方框中打勾。只有系統(tǒng)管理員和賬戶主管有權限啟用系統(tǒng)；(3)輸入啟用會計期間的啟用年月數(shù)據(jù)；(4)用戶點擊確定后，保存本次激活信息，將當前操作員寫入enabler。2.編碼方案:該功能主要用于設置有級檔案的分級和編碼長度。可分級的內容包括:科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、地點編碼、供應商分類編碼、收發(fā)類別編碼、結算編碼。各級編碼級別和編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數(shù)據(jù)的數(shù)量，進而形成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎?！静僮髡f明】:修改編碼方案點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，按數(shù)字鍵可以直接定義級次長度。但是，設置的編碼方案級別不能超過最大級別數(shù)；同時，系統(tǒng)限制了最大長度，只能在最大長度范圍內增加級數(shù)和改變級數(shù)的長度?；矣虮硎緹o法修改。3.數(shù)據(jù)精度:由于數(shù)量和單價的核算精度要求各不相同，為了滿足各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。(主要適用于供應鏈用戶)(2)基礎檔案:本系統(tǒng)主要內容是設置基礎檔案、業(yè)務內容、會計科目。(系統(tǒng)初始化設置)操作流程圖:企業(yè)門戶-設置-基礎檔案-(1)機構設置-(2)當前公司-(3)存貨-(4)財務-(5)收付結算-(6)業(yè)務、對照表、其他1 .機構設置—— ①部門檔案公司——①客戶分類—— ②客戶檔案—— ③供應商檔案—— ④客戶與供應商的區(qū)別:應收業(yè)務屬于客戶，應付業(yè)務屬于供應商編號3、存貨(適用于供應鏈用戶)4、財務——①賬戶——②憑證類型—— ③外幣設置——④項目目錄5、收付結算——①結算——②付款條件——③開戶銀行6、業(yè)務、對照表及其他————(適用于供應鏈用戶)2、總賬主要是日常業(yè)務操作流程圖賬戶-業(yè)務-財務會計-總賬-填制憑證-憑證審核(制單人不能與審核人相同)-記賬-月末處理(結賬)注意:對于自動轉賬憑證，必須將之前的憑證審核并記賬后，才能生成反結賬的操作流程圖:反結賬(Ctrl F6)和反記賬操作流程圖:對賬(Ctrl H)?；謴皖A記賬狀態(tài)激活-憑證-恢復預記賬狀態(tài)反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)-取消簽字(批量取消簽字)UFO報表操作流程主要功能:UFO為用戶提供應用服務的查詢功能，查詢服務提供的功能是UFO報表系統(tǒng)與用友軟件(集團)公司其他業(yè)務應用模型(用友的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間數(shù)據(jù)傳輸?shù)臉蛄骸?.因此，如果用戶使用用友(集團)公司的軟件包，可以實現(xiàn)UFO電子報表與其他應用軟件之間的數(shù)據(jù)集成。利用應用服務提供的函數(shù)設計計算公式，每張會計報表不需要太多的操作。系統(tǒng)會自動將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報表系統(tǒng)中的會計報表日常業(yè)務操作流程圖:登錄UFO報表系統(tǒng)-打開報表文件-切換數(shù)據(jù)格式-關鍵字錄入-表頁重算-保存要點:報表設計及常用報表公式設置日常業(yè)務操作流程圖薪資管理操作流程圖: a)增加薪資類別:關閉薪資類別-設置-薪資項目設置-增加b)部門檔案-增加c)打開薪資類別:薪資項目設置-增加d)薪資管理流程:薪資變動-編輯-計算-匯總-銀行發(fā)放-薪資2.選擇要取消結賬并確認的薪資類別。注意:(1)該功能只能由賬套(類別)主管執(zhí)行。(2)有下列情況之一時，不允許反結賬:總賬系統(tǒng)已經結賬。匯總薪資類別的會計月份，取消結賬會計月份，包括需要取消的薪資類別。這個月的代金券。;的工資分配和累計被傳送到總分類賬系統(tǒng)。如果總賬系統(tǒng)已經制證記賬，那么在取消結賬之前，需要將憑證沖銷為紅色。如果總賬系統(tǒng)什么都不做，就刪除這張憑證。如果憑證已經有出納/主管簽字，則需要取消出納/主管簽字，刪除憑證后才能取消結賬。固定資產日常業(yè)務操作流程圖操作流程:原始卡片錄入-資產增加(資產減少)-變動單-卡片管理-處理-本月計提折舊-批量制單-月末結賬。說明:原始卡片錄入:上月購入固定資產，資產增加:當月購入固定資產。進入原始卡片-在卡片菜單中選擇“進入原始卡片”功能，在卡片菜單中選擇“資產增加-資產減少”功能，選擇“資產減少”取消減少的資產-資產減少的收回為一。通過資產減少的資產只能在減少當月收回。在卡片管理界面，選擇減少的資產，選擇要還原的資產，點擊〖還原減少〗按鈕?？ㄆ芾?卡片修改、刪除、打印反結賬操作流程圖:恢復月末結賬:登錄要恢復的月份-點擊工具菜單-點擊恢復月末結賬前狀態(tài)-屏幕顯示提示信息，點擊是。

用友財務軟件的操作流程是什么？

用友軟件的操作流程:建立賬套→添加操作員→設置操作員權限→設置賬戶→選擇憑證類型→添加結算→客戶供應商分類→設置部門→錄入人員檔案→錄入客戶供應商檔案→錄入期初余額(在用友ERP總賬的設置中)→填制憑證→審核憑證→記賬(在總賬的憑證中)→結轉(轉賬定義和轉賬生成)→審核。

在基礎設置下進行如下操作:組織設置部門檔案-增加-輸入部門編碼-輸入部門名稱-保存員工檔案-增加-輸入員工編碼-輸入員工姓名-選擇下屬部門注意:在輸入員工檔案前，必須先增加一個部門。當前公司的設置方法:客戶分類、客戶檔案、供應商檔案、地區(qū)分類的設置方法同上。存貨設置方法:存貨分類和存貨檔案設置方法同上。