sap采購(gòu)申請(qǐng)如何下達(dá)？一、在SAP中發(fā)布銷(xiāo)售/采購(gòu)訂單(此描述以采購(gòu)預(yù)付款為例)。路徑:主菜單-采購(gòu)-采購(gòu)訂單操作位置:推薦買(mǎi)方。描述:與供應(yīng)商的采購(gòu)訂單(采購(gòu)哪些材料或服務(wù)、數(shù)量、金額和其他信息)

sap采購(gòu)申請(qǐng)如何下達(dá)？

一、在SAP中發(fā)布銷(xiāo)售/采購(gòu)訂單(此描述以采購(gòu)預(yù)付款為例)。

路徑:主菜單-采購(gòu)-采購(gòu)訂單

操作位置:推薦買(mǎi)方。

描述:與供應(yīng)商的采購(gòu)訂單(采購(gòu)哪些材料或服務(wù)、數(shù)量、金額和其他信息)由采購(gòu)方在SAP中發(fā)布。

2.根據(jù)銷(xiāo)售/采購(gòu)訂單提交預(yù)收款/預(yù)付款申請(qǐng)。

路徑:主菜單-采購(gòu)-采購(gòu)訂單

操作位置:推薦買(mǎi)方。

在:，采購(gòu)部根據(jù)剛下的訂單提交預(yù)付款申請(qǐng)，預(yù)付款比例可以在界面上調(diào)整。

3.基于銷(xiāo)售或采購(gòu)的預(yù)收款/預(yù)付款申請(qǐng)的收款和付款。

路徑:主菜單-收付業(yè)務(wù)-支付-支付。

操作崗位:財(cái)務(wù)

描述:財(cái)務(wù)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行檢查。;的預(yù)付款應(yīng)用程序來(lái)創(chuàng)建付款單據(jù)。

四?；诓少?gòu)入庫(kù)單/銷(xiāo)售出庫(kù)單的發(fā)票轉(zhuǎn)換

路徑:主菜單-采購(gòu)-應(yīng)付發(fā)票

操作崗位:財(cái)務(wù)

描述:預(yù)付款后，供應(yīng)商將貨物交付給我公司。財(cái)務(wù)部門(mén)收到供應(yīng)商發(fā)票后，根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單在系統(tǒng)中傳遞給應(yīng)付發(fā)票，系統(tǒng)自動(dòng)核銷(xiāo)供應(yīng)商 的賬戶(hù)。

動(dòng)詞 （verb的縮寫(xiě)）可能的問(wèn)題

A.申請(qǐng)預(yù)付款或轉(zhuǎn)移發(fā)票時(shí)，不能選擇上游單據(jù)。

解決方案:修改單據(jù)類(lèi)型，然后重試。

B.同一采購(gòu)訂單生成應(yīng)付發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)核銷(xiāo)已支付的預(yù)付款申請(qǐng)，手工勾選待核銷(xiāo)的預(yù)付款，并修改核銷(xiāo)金額進(jìn)行部分核銷(xiāo)。

C.您可以使用“未結(jié)物料清單報(bào)表”來(lái)查看不同狀態(tài)的預(yù)付款核銷(xiāo):未付核銷(xiāo)表單、未核銷(xiāo)預(yù)付款等。

在SAP中，負(fù)庫(kù)存怎么配置？能給說(shuō)的具體點(diǎn)嗎？

1.選擇標(biāo)記 "允許負(fù)庫(kù)存(T-COD:MM02)在物料主數(shù)據(jù)工廠(chǎng)存儲(chǔ)視圖中。

2.后臺(tái)設(shè)置工廠(chǎng)允許負(fù)庫(kù)存標(biāo)志，設(shè)置哪個(gè)庫(kù)存地點(diǎn)允許負(fù)庫(kù)存(TCOD:OMJ1)。

sap采購(gòu)申請(qǐng)審批流程？

流程如下:

請(qǐng)購(gòu)單:即采購(gòu)需求，一般通過(guò)運(yùn)行MRP生成或手工創(chuàng)建(間接采購(gòu))。審批后，請(qǐng)購(gòu)單轉(zhuǎn)換為采購(gòu)訂單。

貨源和價(jià)格的確定:指SAP中采購(gòu)詢(xún)價(jià)和報(bào)價(jià)管理的功能，國(guó)內(nèi)企業(yè)很少使用，基本上是線(xiàn)上線(xiàn)下管理，或者通過(guò)SRM。通常情況下，根據(jù)商務(wù)談判的結(jié)果，供應(yīng)商、采購(gòu)價(jià)格、供貨清單等基本信息直接在SAP中維護(hù)。

采購(gòu)審批:SAP中的采購(gòu)申請(qǐng)具有審批功能，每次審批都需要輸入采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)?，使用不方便，無(wú)法實(shí)現(xiàn)類(lèi)似OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

訂單處理:將請(qǐng)購(gòu)單發(fā)布為采購(gòu)訂單，或者手工錄入采購(gòu)訂單，由采購(gòu)員完成，包括物料、價(jià)格、數(shù)量、交貨期等信息。通常，采購(gòu)訂單和采購(gòu)合同是匹配的。是的。

訂單跟蹤:指采購(gòu)員監(jiān)控訂單的執(zhí)行，不生成系統(tǒng)憑證。

收貨:倉(cāng)庫(kù)收到供應(yīng)商的貨物后，進(jìn)行入庫(kù)處理，生成入庫(kù)憑證，增加庫(kù)存金額，形成暫估應(yīng)付。

發(fā)票驗(yàn)證:收到供應(yīng)商 的發(fā)票，根據(jù)收款憑證匹配發(fā)票的數(shù)量和金額生成發(fā)票憑證，形成應(yīng)付賬款。

付款結(jié)算:應(yīng)付賬款到期后，進(jìn)行付款結(jié)算，這是采購(gòu)流程的最后一個(gè)環(huán)節(jié)。

通過(guò)以上步驟，SAP中生成的單據(jù)包括采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂單(訂單處理)、收貨憑證(貨物收據(jù))、采購(gòu)發(fā)票(發(fā)票校驗(yàn))、付款憑證(付款結(jié)算)，其中會(huì)計(jì)憑證是在收貨處理和發(fā)票校驗(yàn)階段生成的。