SAP如何批量刪除預(yù)制憑證？一般不建議刪除錯(cuò)誤的預(yù)制憑證，因?yàn)閯h除后會(huì)刪除憑證中的所有會(huì)計(jì)信息，而且會(huì)計(jì)系統(tǒng)不允許空號(hào)和跳號(hào)，因?yàn)轭A(yù)制憑證可以修改所有行項(xiàng)目。將錯(cuò)誤的預(yù)制憑證修改正確后重新過(guò)賬。如果有

SAP如何批量刪除預(yù)制憑證？

一般不建議刪除錯(cuò)誤的預(yù)制憑證，因?yàn)閯h除后會(huì)刪除憑證中的所有會(huì)計(jì)信息，而且會(huì)計(jì)系統(tǒng)不允許空號(hào)和跳號(hào)，因?yàn)轭A(yù)制憑證可以修改所有行項(xiàng)目。

將錯(cuò)誤的預(yù)制憑證修改正確后重新過(guò)賬。如果有錯(cuò)誤的過(guò)賬憑證，請(qǐng)將其注銷并出具新的會(huì)計(jì)憑證。刪除時(shí)只能刪除行項(xiàng)目。預(yù)制憑證占用憑證號(hào)，不能刪除。

SAP中外向交貨單如何沖銷?怎樣操作？

第一選擇是問(wèn)你的老同事，或者IT部門SAP支持的同事。一般來(lái)說(shuō)，在SAP中，核銷操作如下:取消財(cái)務(wù)憑證VF11，取消開(kāi)票Vl09，取消商品出庫(kù)然后刪除發(fā)貨。

sap反清賬怎么弄？

SAPFI反記賬功能簡(jiǎn)介

系統(tǒng)默認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)沖銷，即沖銷時(shí)生成的憑證與沖銷的憑證借款相反。

即原始憑證為:借方:管理費(fèi)1000元。

信用:現(xiàn)金1000

核銷憑證為:借方:現(xiàn)金1000。

貸款:管理費(fèi)1000元

標(biāo)準(zhǔn)的核銷是反方向核銷，但我國(guó)會(huì)計(jì)的習(xí)慣是紅字核銷，即那一方發(fā)生的事情，就在那一方核銷。紅字核銷憑證如下:

紅字沖銷憑證:借方:管理費(fèi)-1000。

信用:現(xiàn)金-1000

紅字核銷的好處是在制作損益報(bào)表時(shí)取損益科目的實(shí)際損益金額時(shí)，損益金額與損益科目的借方/貸方金額一致。讓 讓我們看一個(gè)例子:老陽(yáng)出差借了1000元，但由于發(fā)揚(yáng)了勤儉節(jié)約的作風(fēng)，他還剩50元，并把它歸還給了財(cái)務(wù)部。

處理方法如下:

因此，根據(jù)國(guó)內(nèi)慣例，應(yīng)使用紅字憑證來(lái)催回已歸還的貸款。

那么SAP里有紅字憑證嗎？答案是否定的..這和國(guó)產(chǎn)軟件不一樣。K/3在處理憑證時(shí)可以錄入負(fù)數(shù)(即紅沖憑證)，但可以 不要在SAP中輸入負(fù)數(shù)。如何實(shí)現(xiàn)紅沖憑證？SAP中提供了反記賬功能，有點(diǎn)類似于紅字憑證。

按如下輸入上例中的沖銷憑證:

借:現(xiàn)金50負(fù)過(guò)賬貸:現(xiàn)金-50

貸款:管理費(fèi)50負(fù)過(guò)賬。貸款:管理費(fèi)-50

上例中錄入的憑證實(shí)現(xiàn)了憑證的紅字沖銷。借方和貸方金額實(shí)際損益金額。

夠了嗎？如果我們不配置系統(tǒng)直接錄入這個(gè)憑證，肯定會(huì)報(bào)錯(cuò)。在輸入憑證之前，我們需要先配置系統(tǒng):

1.配置公司代碼以允許過(guò)帳負(fù)憑證。

2.配置相應(yīng)的單據(jù)類型以允許過(guò)帳負(fù)憑證。

好了，現(xiàn)在你可以做紅色的了。我沖了憑證。

回到上一個(gè)問(wèn)題，核銷憑證有兩種。除了標(biāo)準(zhǔn)注銷，還有負(fù)注銷。如何使用負(fù)核銷功能自動(dòng)生成帶有反記賬標(biāo)記憑證的紅沖憑證？除了以上兩步配置，還需要配置。

反向過(guò)帳的原因，將負(fù)數(shù)放在后面

勾選發(fā)布選項(xiàng)。這樣，在使用FB08時(shí)，可以選擇剛剛修改的原因。

編碼，生成的憑證是帶有反記賬標(biāo)記的紅沖憑證。