用友t3憑證怎么審核憑？答：再點“總賬”—“設(shè)置”—“選項”—在‘憑證'頁簽直接點擊‘可以編輯'—打勾‘憑證未二次審核是可以記賬'—再點擊‘考慮'。為什么用友軟件不能審核憑證？用友軟件是也可以審核憑證

用友t3憑證怎么審核憑？

答：再點“總賬”—“設(shè)置”—“選項”—在‘憑證'頁簽直接點擊‘可以編輯'—打勾‘憑證未二次審核是可以記賬'—再點擊‘考慮'。

為什么用友軟件不能審核憑證？

用友軟件是也可以審核憑證的，估計肯定是你那兒出問題了，你可以找售后

用友U8怎么設(shè)置審核和記賬同一個人？

U8啊，是可以設(shè)置啊，制證和審核是一個人，或者是不核審容許記賬……U8那樣的話的軟件只用總賬報表是更加大的浪費，不上供應(yīng)鏈都真對不起U8的功能……

用友軟件憑證審核權(quán)限問題？

管理跟數(shù)據(jù)權(quán)限沒法設(shè)置里功能權(quán)限。

你這個顯示肯定是可以設(shè)置了明細權(quán)限，憑證審核操縱到操作員。再次進入總賬--選項，去掉后“憑證審核完全控制到操作員”?；蚴侵苯舆M入明細權(quán)限設(shè)置，不允許總賬會計審核帳套主管的憑證。

用友t6怎樣審核憑證？

1.直接點擊【總賬】-【憑證】-【核審憑證】，總是顯示【需要審核憑證查詢條件】界面；

2.再輸入審核憑證條件判斷后，總是顯示憑證一覽表；

3.左鍵雙擊某張憑證，則會顯示此張憑證，要是此憑證不是什么你要審核的憑證，用下鼠標單擊【首頁】【上頁】【尾頁】【末頁】按鈕翻頁直接輸入或按【查詢】按扭中搜索輸入條件直接輸入；

4.選擇【欄里點】菜單下的【查2012版余額】，可打開系統(tǒng)全選科目的2011版余額一覽表；

5.實際菜單【一欄】下的【科目轉(zhuǎn)換】可切換沒顯示科目編碼和科目名稱，用↑或↓鍵在分錄中移動時，憑證輔助信息位置將不顯示當前分錄的輔助信息；

6.審核人員在最后確認該張憑證真確后，左鍵單擊【核審】按鈕將在審核處自動簽上審核人名，即該張憑證審核完畢，系統(tǒng)不自動沒顯示第二張待審核憑證；備注：若審核人員發(fā)現(xiàn)該憑證有錯誤，可按【標錯】按鈕，對憑證接受標錯，以備萬一制單人可以對其并且如何修改。

用友U8的使用方法？

用友軟件有很多種，還不知道你說的是哪一種，有R9普及版，ERP-U8版財務(wù)通，票據(jù)通等等。我給你說哪一種操作方法，期望能幫你！R9產(chǎn)品：用友政務(wù)GRP——R9財務(wù)操作流程用友GRP——R9帳務(wù)處理系統(tǒng)操作流程新建帳套操作流程：帳務(wù)系統(tǒng)[右鍵點擊打開]——進入帳套管理——登錄數(shù)據(jù)庫服務(wù)器——進入到新建任務(wù)帳套選項——然后輸入帳套基本信息——右鍵點擊創(chuàng)建選項——系統(tǒng)設(shè)置帳套參數(shù)[編碼方案/啟用帳套模塊]——新建帳套能夠完成系統(tǒng)重新初始化：登陸后帳務(wù)系統(tǒng)——選擇帳套——再輸入用戶名/密碼——去確認[進入帳套]——系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料[會計科目/部門資料/項目資料/往來單位資料/現(xiàn)金流量項目資料等]護理業(yè)務(wù)操作流程：期初余額塞入——憑證類別設(shè)置——編制憑證——憑證處理[審核/簽字/記帳]——憑證匯總[查詢/信息匯總]——系統(tǒng)設(shè)置正確憑證摘要信息——帳表可以查詢及可以打印[總帳余額表/總帳/明細帳/多欄帳/序時帳/日記帳/日報帳]——輔助核算[項目核算/單位往來核算/現(xiàn)金流量核算]——銀行帳目期末處理：結(jié)轉(zhuǎn)期間損益[將損益類科目轉(zhuǎn)出雇傭本年利潤]——試算平衡——過帳——能夠完成附加內(nèi)容：反結(jié)賬操作流程：再打開幫助——麻煩問下——按住不放Ctrl加鼠標右擊帳務(wù)系統(tǒng)圖標一下——關(guān)了畫面——然后打開功能組[期末處理——反結(jié)帳]——結(jié)束反記帳操作流程：可以打開幫助——關(guān)於——按住Ctrl加鼠標左鍵單擊帳務(wù)系統(tǒng)圖標看看——關(guān)了畫面——先打開憑證處理[文件——反記帳]——結(jié)束反審核操作流程：直接直接進入憑證處理——先打開任務(wù)組“文件”——反審核——能夠完成用友GRP——R9電子報表財務(wù)操作流程一、主要功能：用友軟件ERP-R9電子報表為用戶提供了應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)提供給的函數(shù)來架住電子報表和用友集團（公司）的其他業(yè)務(wù)應(yīng)用模型[用友公司的帳務(wù)系統(tǒng)、工資系統(tǒng)]之間數(shù)據(jù)傳遞的橋梁，利用應(yīng)用服務(wù)需要提供的函數(shù)來設(shè)計什么或則的公式，這樣一來，每期的函數(shù)、會計報表就不必過多的話操作，系統(tǒng)將自動地將第三方提供給的數(shù)據(jù)傳信到報表系統(tǒng)的會計報表中去。二、日常洗護業(yè)務(wù)操作流程圖：登錄R9電子報表——菜單中的數(shù)據(jù)項目——登陸帳套——直接連接數(shù)據(jù)源（鼠標右鍵點擊再打開報表文件——公式錄入系統(tǒng)——關(guān)鍵字錄入——改帳套禁用日期——表頁重算（菜單欄-正式編制）——保存用友GRP——R9固定資產(chǎn)財務(wù)操作流程系統(tǒng)重新初始化：登陸固定資產(chǎn)系統(tǒng)——選擇帳套——輸入輸入用戶名/密碼——確認[剛剛進入帳套]——設(shè)置里基礎(chǔ)資料[部門設(shè)置/部門按固定資產(chǎn)科目的設(shè)置/資產(chǎn)類別的設(shè)置/增減的設(shè)置/建議使用狀況的設(shè)置/固定資產(chǎn)折舊方法的設(shè)置/帳套參數(shù)的設(shè)置等]日常注意業(yè)務(wù)操作流程：固定資產(chǎn)：卡片項目設(shè)置——卡片樣式設(shè)置——遠古時期資產(chǎn)卡片錄入電腦[注：是對以前所手中掌握資產(chǎn)的錄入]——卡片減少[注：是對現(xiàn)在新增資產(chǎn)的卡片錄入系統(tǒng)]——卡片變動[因某原因需變化卡片]——卡片可以修改[對錄入出現(xiàn)錯誤的卡片參與直接修改的作用]——卡片登記簿[對現(xiàn)在擁有資產(chǎn)卡片的匯總，具有查詢/信息匯總的作用]期末處理：換算過帳：計提折舊換算[對現(xiàn)在所擁有的資產(chǎn)通過固定資產(chǎn)折舊自動出現(xiàn)計算出]——固定資產(chǎn)折舊登記簿[對固定資產(chǎn)折舊后的資產(chǎn)接受查詢及匯總功能]——計提折舊分配表[對資產(chǎn)折舊后所分出的明細表]——月末結(jié)賬后[對本月資產(chǎn)折舊的處理]——憑證編制[對本月資產(chǎn)折舊科目自動生成憑證并立刻傳遍帳務(wù)處理系統(tǒng)]——憑證箱[對所編制憑證的處理]——帳表管理[對固定資產(chǎn)總帳/業(yè)務(wù)明細帳/分類明細帳/攤銷表/統(tǒng)計表等的匯總/可以查詢/可以打印等處理]U8產(chǎn)品：用友集團財務(wù)操作流程圖設(shè)置里（一）、基本信息：企業(yè)門戶——設(shè)置——基本信息——（1）系統(tǒng)重新設(shè)置——（2）編碼方案——（3）數(shù)據(jù)精度1、系統(tǒng)重新設(shè)置：本功能主要用于已安裝系統(tǒng)（或模塊）的重新設(shè)置，并記錄重新設(shè)置日期和重新設(shè)置人。要在用一個產(chǎn)品必須先關(guān)閉這個產(chǎn)品?！静僮鞑襟E】（1）可以打開【系統(tǒng)重新設(shè)置】菜單，列示所有產(chǎn)品；（2）你選擇要重設(shè)的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，僅有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)重新設(shè)置權(quán)限；（3）在重設(shè)會計期間內(nèi)再輸入啟用的年、月數(shù)據(jù)；（4）用戶按〖最后確認〗按鈕后，能保存此次的關(guān)閉信息，并將當前操作員中寫入啟用人。2、編碼方案：本功能比較多作用于設(shè)置有級次檔案的分級和各級編碼長度，可具體劃分可以設(shè)置的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應(yīng)商分類編碼、收與發(fā)類別編碼和結(jié)算編碼。編碼級次和各級編碼長度的設(shè)置將改變用戶單位該如何編制人員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號，進而構(gòu)成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎(chǔ)。【操作說明】：直接修改編碼方案直接點擊要如何修改的編碼方案中的級次和長度，可以不然后按數(shù)字鍵定義法級長。但設(shè)置里的編碼方案級次不能遠遠超過大級數(shù)；同樣的系統(tǒng)限制下載大長度，只有在大長度范圍內(nèi)，提升級數(shù)，變動級長。置灰區(qū)域來表示萬不可可以修改。3、數(shù)據(jù)精度：的原因各用戶企業(yè)對數(shù)量、單價的核算精度要求不一致，替漸漸適應(yīng)各用戶企業(yè)的相同需求，本系統(tǒng)能提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。（比較多區(qū)分于供應(yīng)鏈用戶）（二）、基礎(chǔ)檔案：本系統(tǒng)的主要內(nèi)容那是設(shè)置基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)內(nèi)容及會計科目。(U821系統(tǒng)初始化操作系統(tǒng)設(shè)置)操作流程圖：企業(yè)門戶——設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——（1）機構(gòu)設(shè)置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務(wù)——（5）收付結(jié)算——（6）業(yè)務(wù)、編號表、其他1、機構(gòu)設(shè)置——①部門檔案——②職員檔案2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案——③供應(yīng)商分類——④供應(yīng)商檔案客戶與供應(yīng)商區(qū)別：應(yīng)收帳款類的業(yè)務(wù)屬客戶，能對付類的業(yè)務(wù)屬供應(yīng)商號3、存貨——（可以參照于供應(yīng)鏈用戶）4、財務(wù)——①會計科目——②憑證類別——③外幣設(shè)置——④項目目錄5、收付結(jié)算——①結(jié)算——②付款條件——③開戶銀行6、業(yè)務(wù)、編號表、其他——（區(qū)分于供應(yīng)鏈用戶）二、總賬主要功能：總賬產(chǎn)品范圍問題于各類企事業(yè)單位參與憑證管理、賬簿處理、商客款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。護理業(yè)務(wù)操作流程圖：企業(yè)門戶——業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總帳——記賬憑證憑證——審核憑證（制單人不能不能和審核人是同一人）——記賬——月末處理(結(jié)賬后)注：這對不自動轉(zhuǎn)賬憑證必要對以前憑證審核、記帳后才能生成反結(jié)賬后操作流程圖：反去結(jié)賬（Ctrl Alt F6）反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl H)可以恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活——憑證——復(fù)原記賬前狀態(tài)反需要審核操作流程圖：二次審核憑證（已取消審核）——可以取消簽字(成批取消后簽字)UFO報表操作流程主要功能：UFO為用戶能提供了的應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)需要提供的函數(shù)架起了UFO報表系統(tǒng)和用友軟件（集團）公司的其它業(yè)務(wù)應(yīng)用模型(用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。因為，如果用戶建議使用了用友軟件（集團）公司的套裝軟件，就也可以實現(xiàn)UFO電子報表同其它應(yīng)用軟件間數(shù)據(jù)整合。借用應(yīng)用服務(wù)提供的函數(shù)設(shè)計計算公式，每期的會計報表不必過于操作，系統(tǒng)變會自動出現(xiàn)地將第三方可以提供的數(shù)據(jù)傳遞到報表系統(tǒng)的會計報表平時要注意業(yè)務(wù)操作流程圖：登入UFO報表系統(tǒng)——先打開報表文件——直接切換數(shù)據(jù)格式——關(guān)鍵字錄入——表頁重算——保存重點：報表設(shè)計在內(nèi)正確報表公式可以設(shè)置工資管理操作流程日常洗護業(yè)務(wù)操作流程圖:a)再新增工資類別：直接關(guān)閉工資類別——設(shè)置——工資項目設(shè)置——提升b)部門檔案——增加c)再打開工資類別：工資項目設(shè)置——增強d)工資管理流程：工資變動——編輯時——計算出——匯總表格——銀行代發(fā)——工資費用分攤——工資表——月末處理結(jié)賬注：新增加工資項目后必須隨身攜帶重新修復(fù)或者可以修改工資表反結(jié)賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業(yè)務(wù)處理】菜單中【反去結(jié)賬】菜單項，屏幕總是顯示反去結(jié)賬界面；2、擇要反結(jié)賬的工資類別，最后確認再試一下。注意事項：（1）、本功能只有由賬套（類別）主管才能先執(zhí)行。（2）、有a.情況之一，不不能反結(jié)賬：總賬系統(tǒng)已結(jié)賬后。匯總表格工資類別的會計月份反結(jié)賬后會計月，且以及需反結(jié)帳的工資類別。本月工資分攤、計提憑證傳輸數(shù)據(jù)到總賬系統(tǒng)，假如總賬系統(tǒng)已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結(jié)賬后；如果沒有總賬系統(tǒng)未做任何操作，要刪除掉此憑證再試一下。如果不是憑證已經(jīng)由出納簽字/主管簽字蓋章，需取消出納簽字蓋章/主管簽字，并刪出該張憑證后，才能反結(jié)賬。固定資產(chǎn)操作流程日常注意業(yè)務(wù)操作流程圖：上古時代卡片數(shù)據(jù)錄入——資產(chǎn)減少（資產(chǎn)降低）——變動單——卡片管理——去處理——計提本月固定資產(chǎn)——批量制單——月末結(jié)賬那就證明：原始卡片錄入系統(tǒng)：固定資產(chǎn)大量購買時間為以前月份大量購買資產(chǎn)減少：固定資產(chǎn)大量購買時間為當前月份公司購買數(shù)據(jù)錄入各種卡片——【卡片】菜單中你選【錄入系統(tǒng)各種卡片】功能菜單資產(chǎn)提高——【卡片】菜單中中,選擇【資產(chǎn)提高】功能菜單資產(chǎn)下降——【卡片】菜單，選擇【資產(chǎn)增加】撤銷已下降資產(chǎn)——資產(chǎn)下降的恢復(fù)是一個糾錯的功能，當月下降的資產(chǎn)可以不按照本功能完全恢復(fù)可以使用。資產(chǎn)下降的資產(chǎn)唯有在降低的當月是可以重新恢復(fù)。從卡片管理界面中，選擇