用友t3憑證怎么審核憑？答：再點“總賬”—“設置”—“選項”—在‘憑證'頁簽直接點擊‘可以編輯'—打勾‘憑證未二次審核是可以記賬'—再點擊‘考慮'。為什么用友軟件不能審核憑證？用友軟件是也可以審核憑證

用友t3憑證怎么審核憑？

答：再點“總賬”—“設置”—“選項”—在‘憑證'頁簽直接點擊‘可以編輯'—打勾‘憑證未二次審核是可以記賬'—再點擊‘考慮'。

為什么用友軟件不能審核憑證？

用友軟件是也可以審核憑證的，估計肯定是你那兒出問題了，你可以找售后

用友U8怎么設置審核和記賬同一個人？

U8啊，是可以設置啊，制證和審核是一個人，或者是不核審容許記賬……U8那樣的話的軟件只用總賬報表是更加大的浪費，不上供應鏈都真對不起U8的功能……

用友軟件憑證審核權限問題？

管理跟數據權限沒法設置里功能權限。

你這個顯示肯定是可以設置了明細權限，憑證審核操縱到操作員。再次進入總賬--選項，去掉后“憑證審核完全控制到操作員”。或是直接進入明細權限設置，不允許總賬會計審核帳套主管的憑證。

用友t6怎樣審核憑證？

1.直接點擊【總賬】-【憑證】-【核審憑證】，總是顯示【需要審核憑證查詢條件】界面；

2.再輸入審核憑證條件判斷后，總是顯示憑證一覽表；

3.左鍵雙擊某張憑證，則會顯示此張憑證，要是此憑證不是什么你要審核的憑證，用下鼠標單擊【首頁】【上頁】【尾頁】【末頁】按鈕翻頁直接輸入或按【查詢】按扭中搜索輸入條件直接輸入；

4.選擇【欄里點】菜單下的【查2012版余額】，可打開系統全選科目的2011版余額一覽表；

5.實際菜單【一欄】下的【科目轉換】可切換沒顯示科目編碼和科目名稱，用↑或↓鍵在分錄中移動時，憑證輔助信息位置將不顯示當前分錄的輔助信息；

6.審核人員在最后確認該張憑證真確后，左鍵單擊【核審】按鈕將在審核處自動簽上審核人名，即該張憑證審核完畢，系統不自動沒顯示第二張待審核憑證；備注：若審核人員發(fā)現該憑證有錯誤，可按【標錯】按鈕，對憑證接受標錯，以備萬一制單人可以對其并且如何修改。

用友U8的使用方法？

用友軟件有很多種，還不知道你說的是哪一種，有R9普及版，ERP-U8版財務通，票據通等等。我給你說哪一種操作方法，期望能幫你！R9產品：用友政務GRP——R9財務操作流程用友GRP——R9帳務處理系統操作流程新建帳套操作流程：帳務系統[右鍵點擊打開]——進入帳套管理——登錄數據庫服務器——進入到新建任務帳套選項——然后輸入帳套基本信息——右鍵點擊創(chuàng)建選項——系統設置帳套參數[編碼方案/啟用帳套模塊]——新建帳套能夠完成系統重新初始化：登陸后帳務系統——選擇帳套——再輸入用戶名/密碼——去確認[進入帳套]——系統設置基礎資料[會計科目/部門資料/項目資料/往來單位資料/現金流量項目資料等]護理業(yè)務操作流程：期初余額塞入——憑證類別設置——編制憑證——憑證處理[審核/簽字/記帳]——憑證匯總[查詢/信息匯總]——系統設置正確憑證摘要信息——帳表可以查詢及可以打印[總帳余額表/總帳/明細帳/多欄帳/序時帳/日記帳/日報帳]——輔助核算[項目核算/單位往來核算/現金流量核算]——銀行帳目期末處理：結轉期間損益[將損益類科目轉出雇傭本年利潤]——試算平衡——過帳——能夠完成附加內容：反結賬操作流程：再打開幫助——麻煩問下——按住不放Ctrl加鼠標右擊帳務系統圖標一下——關了畫面——然后打開功能組[期末處理——反結帳]——結束反記帳操作流程：可以打開幫助——關於——按住Ctrl加鼠標左鍵單擊帳務系統圖標看看——關了畫面——先打開憑證處理[文件——反記帳]——結束反審核操作流程：直接直接進入憑證處理——先打開任務組“文件”——反審核——能夠完成用友GRP——R9電子報表財務操作流程一、主要功能：用友軟件ERP-R9電子報表為用戶提供了應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供給的函數來架住電子報表和用友集團（公司）的其他業(yè)務應用模型[用友公司的帳務系統、工資系統]之間數據傳遞的橋梁，利用應用服務需要提供的函數來設計什么或則的公式，這樣一來，每期的函數、會計報表就不必過多的話操作，系統將自動地將第三方提供給的數據傳信到報表系統的會計報表中去。二、日常洗護業(yè)務操作流程圖：登錄R9電子報表——菜單中的數據項目——登陸帳套——直接連接數據源（鼠標右鍵點擊再打開報表文件——公式錄入系統——關鍵字錄入——改帳套禁用日期——表頁重算（菜單欄-正式編制）——保存用友GRP——R9固定資產財務操作流程系統重新初始化：登陸固定資產系統——選擇帳套——輸入輸入用戶名/密碼——確認[剛剛進入帳套]——設置里基礎資料[部門設置/部門按固定資產科目的設置/資產類別的設置/增減的設置/建議使用狀況的設置/固定資產折舊方法的設置/帳套參數的設置等]日常注意業(yè)務操作流程：固定資產：卡片項目設置——卡片樣式設置——遠古時期資產卡片錄入電腦[注：是對以前所手中掌握資產的錄入]——卡片減少[注：是對現在新增資產的卡片錄入系統]——卡片變動[因某原因需變化卡片]——卡片可以修改[對錄入出現錯誤的卡片參與直接修改的作用]——卡片登記簿[對現在擁有資產卡片的匯總，具有查詢/信息匯總的作用]期末處理：換算過帳：計提折舊換算[對現在所擁有的資產通過固定資產折舊自動出現計算出]——固定資產折舊登記簿[對固定資產折舊后的資產接受查詢及匯總功能]——計提折舊分配表[對資產折舊后所分出的明細表]——月末結賬后[對本月資產折舊的處理]——憑證編制[對本月資產折舊科目自動生成憑證并立刻傳遍帳務處理系統]——憑證箱[對所編制憑證的處理]——帳表管理[對固定資產總帳/業(yè)務明細帳/分類明細帳/攤銷表/統計表等的匯總/可以查詢/可以打印等處理]U8產品：用友集團財務操作流程圖設置里（一）、基本信息：企業(yè)門戶——設置——基本信息——（1）系統重新設置——（2）編碼方案——（3）數據精度1、系統重新設置：本功能主要用于已安裝系統（或模塊）的重新設置，并記錄重新設置日期和重新設置人。要在用一個產品必須先關閉這個產品。【操作步驟】（1）可以打開【系統重新設置】菜單，列示所有產品；（2）你選擇要重設的系統，在方框內打勾，僅有系統管理員和賬套主管有系統重新設置權限；（3）在重設會計期間內再輸入啟用的年、月數據；（4）用戶按〖最后確認〗按鈕后，能保存此次的關閉信息，并將當前操作員中寫入啟用人。2、編碼方案：本功能比較多作用于設置有級次檔案的分級和各級編碼長度，可具體劃分可以設置的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收與發(fā)類別編碼和結算編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將改變用戶單位該如何編制人員基礎數據的編號，進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。【操作說明】：直接修改編碼方案直接點擊要如何修改的編碼方案中的級次和長度，可以不然后按數字鍵定義法級長。但設置里的編碼方案級次不能遠遠超過大級數；同樣的系統限制下載大長度，只有在大長度范圍內，提升級數，變動級長。置灰區(qū)域來表示萬不可可以修改。3、數據精度：的原因各用戶企業(yè)對數量、單價的核算精度要求不一致，替漸漸適應各用戶企業(yè)的相同需求，本系統能提供了自定義數據精度的功能。（比較多區(qū)分于供應鏈用戶）（二）、基礎檔案：本系統的主要內容那是設置基礎檔案、業(yè)務內容及會計科目。(U821系統初始化操作系統設置)操作流程圖：企業(yè)門戶——設置——基礎檔案——（1）機構設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——（5）收付結算——（6）業(yè)務、編號表、其他1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案——③供應商分類——④供應商檔案客戶與供應商區(qū)別：應收帳款類的業(yè)務屬客戶，能對付類的業(yè)務屬供應商號3、存貨——（可以參照于供應鏈用戶）4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置——④項目目錄5、收付結算——①結算——②付款條件——③開戶銀行6、業(yè)務、編號表、其他——（區(qū)分于供應鏈用戶）二、總賬主要功能：總賬產品范圍問題于各類企事業(yè)單位參與憑證管理、賬簿處理、商客款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。護理業(yè)務操作流程圖：企業(yè)門戶——業(yè)務——財務會計——總帳——記賬憑證憑證——審核憑證（制單人不能不能和審核人是同一人）——記賬——月末處理(結賬后)注：這對不自動轉賬憑證必要對以前憑證審核、記帳后才能生成反結賬后操作流程圖：反去結賬（Ctrl Alt F6）反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl H)可以恢復記賬前狀態(tài)激活——憑證——復原記賬前狀態(tài)反需要審核操作流程圖：二次審核憑證（已取消審核）——可以取消簽字(成批取消后簽字)UFO報表操作流程主要功能：UFO為用戶能提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務需要提供的函數架起了UFO報表系統和用友軟件（集團）公司的其它業(yè)務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的數據傳遞的橋梁。因為，如果用戶建議使用了用友軟件（集團）公司的套裝軟件，就也可以實現UFO電子報表同其它應用軟件間數據整合。借用應用服務提供的函數設計計算公式，每期的會計報表不必過于操作，系統變會自動出現地將第三方可以提供的數據傳遞到報表系統的會計報表平時要注意業(yè)務操作流程圖：登入UFO報表系統——先打開報表文件——直接切換數據格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存重點：報表設計在內正確報表公式可以設置工資管理操作流程日常洗護業(yè)務操作流程圖:a)再新增工資類別：直接關閉工資類別——設置——工資項目設置——提升b)部門檔案——增加c)再打開工資類別：工資項目設置——增強d)工資管理流程：工資變動——編輯時——計算出——匯總表格——銀行代發(fā)——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬注：新增加工資項目后必須隨身攜帶重新修復或者可以修改工資表反結賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業(yè)務處理】菜單中【反去結賬】菜單項，屏幕總是顯示反去結賬界面；2、擇要反結賬的工資類別，最后確認再試一下。注意事項：（1）、本功能只有由賬套（類別）主管才能先執(zhí)行。（2）、有a.情況之一，不不能反結賬：總賬系統已結賬后。匯總表格工資類別的會計月份反結賬后會計月，且以及需反結帳的工資類別。本月工資分攤、計提憑證傳輸數據到總賬系統，假如總賬系統已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結賬后；如果沒有總賬系統未做任何操作，要刪除掉此憑證再試一下。如果不是憑證已經由出納簽字/主管簽字蓋章，需取消出納簽字蓋章/主管簽字，并刪出該張憑證后，才能反結賬。固定資產操作流程日常注意業(yè)務操作流程圖：上古時代卡片數據錄入——資產減少（資產降低）——變動單——卡片管理——去處理——計提本月固定資產——批量制單——月末結賬那就證明：原始卡片錄入系統：固定資產大量購買時間為以前月份大量購買資產減少：固定資產大量購買時間為當前月份公司購買數據錄入各種卡片——【卡片】菜單中你選【錄入系統各種卡片】功能菜單資產提高——【卡片】菜單中中,選擇【資產提高】功能菜單資產下降——【卡片】菜單，選擇【資產增加】撤銷已下降資產——資產下降的恢復是一個糾錯的功能，當月下降的資產可以不按照本功能完全恢復可以使用。資產下降的資產唯有在降低的當月是可以重新恢復。從卡片管理界面中，選擇