SAP里用什么方法可以看到以前日期某一天的庫存？如果只是查數(shù)據(jù)那用 T-CODE:MC.9就可以了但如果是ABAP就要參考SAP的邏輯了，一般我們的寫法都是重現(xiàn)在推算回去，這樣好像就會(huì)有點(diǎn)慢，sap的

SAP里用什么方法可以看到以前日期某一天的庫存？

如果只是查數(shù)據(jù)那用 T-CODE:MC.9就可以了但如果是ABAP就要參考SAP的邏輯了，一般我們的寫法都是重現(xiàn)在推算回去，這樣好像就會(huì)有點(diǎn)慢，sap的做法應(yīng)該是有一個(gè)物料月檔，先找到離查詢?nèi)掌谧罱脑聨齑?，在根?jù) 異動(dòng)期間去加減，就得到某一日的庫存了

如何在SAP中新增庫位?望指導(dǎo)下？

如果只是在測(cè)試系統(tǒng)，那么后臺(tái)打開的話，就可以直接修改。

如果是針對(duì)正式系統(tǒng)的，那么就應(yīng)該在配置系統(tǒng)先增加好庫存地及其相關(guān)的配置（比如是否WM管理、權(quán)限管理等），再釋放傳輸至正式系統(tǒng)。

SAP如果進(jìn)行CO產(chǎn)品成本還原？

SAP 沒有成本還原這個(gè)說法，自制的產(chǎn)品月初全部采用標(biāo)準(zhǔn)價(jià)計(jì)算，月底統(tǒng)一結(jié)算實(shí)際價(jià)格，再將實(shí)際成本與標(biāo)準(zhǔn)成本的差異，分?jǐn)偟綆齑婧弯N售上去。分?jǐn)偟戒N售的這一部分差異進(jìn)入銷售成本。下個(gè)月一號(hào)，再將庫存這部分差異沖回到庫存中去，發(fā)布新的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)。

sap中的寄售入庫怎么沖銷？

首先寫一下會(huì)計(jì)分錄：

1，沖銷發(fā)票

借：增值稅-銷項(xiàng)稅

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

發(fā)出商品

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

應(yīng)收賬款

2，沖銷發(fā)貨

借：庫存商品

貸：發(fā)出商品

已經(jīng)完成銷售開票和會(huì)計(jì)憑證。

下一步，VF11沖銷發(fā)票，輸入后點(diǎn)擊保存即可，如果有報(bào)錯(cuò)點(diǎn)擊“編輯”-“日志”，查看出錯(cuò)原因。

然后VF02確定沖銷會(huì)計(jì)憑證，注意這一步是紅沖，可以在FD10N查看余額看到；

然后點(diǎn)開憑證流查看，如下：

FD10N查看客戶余額顯示，可以看到這是一張紅沖；

2、發(fā)貨單的沖銷過程

產(chǎn)生退貨入庫移動(dòng)類型902，產(chǎn)生物料憑證

同時(shí)會(huì)計(jì)憑證則是：

借：庫存商品

貸：發(fā)出商品

SAP如何設(shè)置采購(gòu)收貨直接轉(zhuǎn)到供應(yīng)商庫存？

如何設(shè)置采購(gòu)收貨直接轉(zhuǎn)到供應(yīng)商庫存, 正常的業(yè)務(wù)流程是先是下采購(gòu)訂單，然后收貨，再通過 541 委外發(fā)料發(fā)給供應(yīng)商，現(xiàn)在介紹另一種方法實(shí)現(xiàn)。即下一張采購(gòu)訂單從A供應(yīng)商采購(gòu)，收貨時(shí)直接發(fā)到供應(yīng)商B。利用采購(gòu)訂單里的“交貨地址”下的“供應(yīng)商” 和 “源供應(yīng)” 選項(xiàng)，收貨時(shí)庫存直接放到分包商庫存（100005），在ME2O 里可以查看到供應(yīng)商 100005 的庫存。