SAP怎樣查詢產(chǎn)品是哪個工廠生產(chǎn)的？這個好像有點(diǎn)難辦，沒有這樣的事務(wù)代碼。而且在SAP系統(tǒng)中物料編碼是工廠上網(wǎng)號的。不過你這個可以通過庫存查詢MB52查詢下，哪些工廠下有這個物料的庫存。但有庫存也不能

SAP怎樣查詢產(chǎn)品是哪個工廠生產(chǎn)的？

這個好像有點(diǎn)難辦，沒有這樣的事務(wù)代碼。而且在SAP系統(tǒng)中物料編碼是工廠上網(wǎng)號的。不過你這個可以通過庫存查詢MB52查詢下，哪些工廠下有這個物料的庫存。但有庫存也不能不能只能證明是他生產(chǎn)的產(chǎn)品的，畢竟有可能是采購或調(diào)撥的。

如果你們工廠有對產(chǎn)品上批次和序列號，應(yīng)該是每個產(chǎn)品都有吧自己不能的條碼，這樣就可以不查到了。

采購用sap系統(tǒng)的流程？急？

有410萬企業(yè)選擇類型SAP采購云,設(shè)計和實(shí)現(xiàn)他提供的約束式采購體驗(yàn),企業(yè)節(jié)省成本,能提高利潤,簡化后采購流程，并最有保障全球范圍內(nèi)的合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)是一個求全部的物資供應(yīng)閉環(huán)系統(tǒng)，物資采購規(guī)劃、采購合同制定、庫存智能管理等工作也能被高效率的結(jié)合在一起，以此來相關(guān)規(guī)范企業(yè)采購業(yè)務(wù)流程。另外，SAP系統(tǒng)也可以增強(qiáng)企業(yè)目前的物資采購規(guī)劃，采集并全部整合或者的企業(yè)采購合同數(shù)據(jù)和貨存數(shù)據(jù)等信息，指導(dǎo)企業(yè)自然形成一個都能夠切實(shí)保障物資供應(yīng)平衡的的采購清單，采購人員只需要通過采購清單采購物資即可，這會提高企業(yè)物資采購周期的合理性和及時性。采購用sap系統(tǒng)的流程：1、原料進(jìn)廠后有安排司機(jī)停在重新指定區(qū)域，品管部并且30％取樣隨機(jī)抽檢，合格后不允許檢斤，不然的話直接退回。2、采購員銀行結(jié)算賬戶原料貨到報告一式六聯(lián)，在“采購部”欄中必須發(fā)下填寫完整：日期、采購單號、供應(yīng)商全稱、運(yùn)輸單位全稱、貨車號/車皮號，原料名稱、包裝袋處理結(jié)果（要先寫清盒子包裝扣重標(biāo)準(zhǔn)及包裝處理結(jié)果）。3、司機(jī)持六聯(lián)收到貨報告過磅稱重，地磅員輸入15位收貨單編碼(自行編號)，然后輸入采購部門訂單號，電腦自動取重并不打印在地磅單上，地磅員將過磅信息填在收貨報告上，司機(jī)持六聯(lián)發(fā)貨報告到原料庫裝貨，品管部參與100%抽樣。4、倉管員把原料能保存在指定你倉位，在地磅系統(tǒng)中錄入電腦件數(shù)、存放位置、在確認(rèn)發(fā)貨報告上認(rèn)真填寫存放位置、確認(rèn)發(fā)貨件數(shù)、包裝物類別、包裝物處理結(jié)果并簽名。5、卸完貨物后空車回地磅房檢斤，電腦收得到入庫后數(shù)據(jù)后手動取重，并將入庫凈重可以計算出去打印在地磅單上，地磅員在發(fā)貨報告上認(rèn)真填寫空車重量，按采購員填好的包裝扣重標(biāo)準(zhǔn)、倉管員填寫好的實(shí)收件數(shù)和包裝物類別算出應(yīng)扣包裝重，將扣掉包裝物重量后的凈重填收貨正式報告凈重欄，而將凈重填上“工廠倉庫”欄中的“貨到凈重”，如采購員未寫清包裝袋扣重標(biāo)準(zhǔn)，編織袋按每條，麻袋按每條1KG扣重。6、地磅員如何填寫左右吧信息后，在發(fā)貨報告上簽字后，將第二聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)交司機(jī)拿走，第三聯(lián)會計聯(lián)并制作原料收貨報告地磅日報表一同交會計記帳，第四聯(lián)倉庫聯(lián)交原料庫以及登記原材料帳的各種附件，第一聯(lián)確定付款聯(lián)(附卸車單)、第五聯(lián)品管聯(lián)、第六聯(lián)采購聯(lián)交品管部最后輸入品檢結(jié)果。7、地磅系統(tǒng)不自動將貨到凈重傳出SAP系統(tǒng)，隨機(jī)于SAP系統(tǒng)此步驟類似于103收貨，即在SAP中作一筆收貨記錄，只不過在原料帳和能對付帳款中未體現(xiàn)了什么，此時，該原料是可以領(lǐng)用。8、品管化驗(yàn)完畢后在確認(rèn)發(fā)貨報告一、五、六聯(lián)上填好品檢結(jié)果，包括有無可用、見意直接扣款扣重等信息，在收到貨報告上簽字確認(rèn)，在SAP中并且105收貨，品管部105收貨后，原料庫才可對原料作轉(zhuǎn)庫處理，品管部下了品管聯(lián)查存，第一、六聯(lián)交采購員作采購結(jié)算。9、采購部作銀行扣款結(jié)算，在收到貨報告上完整認(rèn)真填寫原料凈重、包裝袋重量、品質(zhì)核減、付款重量、單價、結(jié)算金額，采購員簽字；如有不贊成品管銀行扣款扣重建議，填制“原料采購銀行扣款差異申請表”，品管、財務(wù)會簽后交總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)的批示，任務(wù)采購結(jié)算后，第一聯(lián)交財務(wù)部審核，第六聯(lián)公司采購只存。10、原料付款時，采購部手工登賬原料網(wǎng)銀付款申請單，將供應(yīng)商提供的非常正規(guī)稅務(wù)發(fā)票（發(fā)票需要填好公司全稱），貨到報告網(wǎng)銀付款聯(lián)(地磅單)、采購合同復(fù)印件附在付款通知單后，采購合同、發(fā)貨報告、發(fā)票上的供應(yīng)商專用章注明的供應(yīng)商名稱前提是一致。由部門主管簽字后后交財務(wù)部二次審核。11、財務(wù)部收到付款通知單后，據(jù)合同條款規(guī)定進(jìn)行網(wǎng)銀付款審核并在SAP系統(tǒng)中接受發(fā)票校驗(yàn)，審核完畢后簽字后，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。