如何把文件上傳到SAP？知道回答不明白，也不知你的意圖是什么，沒能具體看回答。SAP中專門買的文檔管理模塊DM，也可以實(shí)現(xiàn)文檔管理，其實(shí)就有文檔上傳成功的功能。如果沒有你們是沒有不使用DM,SAP還可

如何把文件上傳到SAP？

知道回答不明白，也不知你的意圖是什么，沒能具體看回答。

SAP中專門買的文檔管理模塊DM，也可以實(shí)現(xiàn)文檔管理，其實(shí)就有文檔上傳成功的功能。如果沒有你們是沒有不使用DM,SAP還可以提供了簡易的文件上傳功能，通常是做為憑證附件的。如會計(jì)憑證、采購申請、采購訂單、銷售訂單、銷售發(fā)票、采購發(fā)票等均有附件上傳功能，也可以本地上傳掃描件、Word、Excel、PPT、PDF等等各種不限格式的文件。

如果你也不是想建議使用這個(gè)功能，不僅僅是想做為三個(gè)小的FTP服務(wù)器鏈接共享你們同事之間的文件的話，還這個(gè)可以SAP的工作臺，它是一個(gè)一百頭的郵件系統(tǒng)，其實(shí)可以不添加附件了，只要把郵件發(fā)送給你想要鏈接共享的伙伴，它便也可以在收件箱收得到到你上傳的文件了。

究竟這樣的回答你如何確定明白了。

采購用sap系統(tǒng)的流程？急？

有410萬企業(yè)你選SAP采購人員云,基于條件他提供給的阻止式采購體驗(yàn),企業(yè)節(jié)省資金,增強(qiáng)利潤,簡單的結(jié)構(gòu)采購流程，并保障全球范圍內(nèi)的合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)是另一個(gè)求下載的物資供應(yīng)閉環(huán)系統(tǒng)，物資采購規(guī)劃、采購合同制定、庫存智能管理等工作也能被又高效的結(jié)合在一起，以此來規(guī)范企業(yè)采購業(yè)務(wù)流程。因此，SAP系統(tǒng)可以特點(diǎn)企業(yè)目前的物資采購規(guī)劃，采集并統(tǒng)一整合相對應(yīng)的企業(yè)采購合同數(shù)據(jù)和貨存數(shù)據(jù)等信息，幫助企業(yè)不能形成一個(gè)能夠必須保證物資供應(yīng)平衡的采購清單，采購人員只不需要明確的采購清單采購物資去掉，這會減少企業(yè)物資采購周期的合理性和規(guī)范度。采購用sap系統(tǒng)的流程：1、原料進(jìn)廠后去安排司機(jī)停在委托區(qū)域，品管部通過30％取樣抽檢，鑒定合格后愿意稱重過磅，否則不再退。2、采購員銀行結(jié)算賬戶原料發(fā)貨報(bào)告一式六聯(lián)，在“采購部”欄中可以求全部填寫完整：日期、采購單號、供應(yīng)商全稱、運(yùn)輸單位全稱、貨車號/車皮號，原料名稱、包裝袋處理結(jié)果（一定要注明盒子包裝扣重標(biāo)準(zhǔn)及包裝處理結(jié)果）。3、司機(jī)持六聯(lián)確認(rèn)發(fā)貨報(bào)告過磅稱重，地磅員輸入15位收貨單編碼(讓其編號)，然后輸入采購部門訂單號，電腦自動(dòng)出現(xiàn)取重并可以打印在地磅單上，地磅員將稱重過磅信息填在發(fā)貨報(bào)告上，司機(jī)持六聯(lián)收貨報(bào)告到原料庫裝貨，品管部參與100%抽樣。4、倉管員把原料貯放在更改倉位，在地磅系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)件數(shù)、存放位置、在收到貨報(bào)告上如實(shí)填報(bào)存放位置、收到貨件數(shù)、包裝物類別、包裝物處理結(jié)果并簽名。5、卸完貨物后空車回地磅房上磅，電腦接收入庫數(shù)據(jù)后自動(dòng)取重，并將驗(yàn)收入庫凈重?fù)Q算出去打印在地磅單上，地磅員在發(fā)貨報(bào)告上如實(shí)填報(bào)空車重量，按采購員填好的包裝扣重標(biāo)準(zhǔn)、倉管員填好的實(shí)收件數(shù)和包裝物類別換算應(yīng)扣包裝重，將扣掉包裝物重量后的凈重最后輸入收到貨準(zhǔn)備報(bào)告凈重欄，而將凈重添寫“工廠倉庫”欄中的“貨到凈重”，如采購員未寫明包裝袋扣重標(biāo)準(zhǔn)，編織袋按每條，麻袋按每條1KG扣重。6、地磅員需要填寫以上信息后，在發(fā)貨報(bào)告上簽過字，將第二聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)交司機(jī)收走，第三聯(lián)會計(jì)聯(lián)并自己制作原料收貨報(bào)告地磅日報(bào)表相互交會計(jì)記帳，第四聯(lián)倉庫聯(lián)交原料庫另外登記原材料帳的遠(yuǎn)古時(shí)期附件，第一聯(lián)確認(rèn)付款聯(lián)(附過磅單)、第五聯(lián)品管聯(lián)、第六聯(lián)公司采購聯(lián)交品管部添寫品檢結(jié)果。7、地磅系統(tǒng)不自動(dòng)將確認(rèn)發(fā)貨凈重傳來SAP系統(tǒng)，對應(yīng)于SAP系統(tǒng)此步驟類似103收貨，即在SAP中作一筆發(fā)貨記錄，只不過在原料帳和避開帳款中未體現(xiàn)，此時(shí)，該原料好像不行領(lǐng)用。8、品管化驗(yàn)完畢后后在貨到報(bào)告一、五、六聯(lián)上填寫好品檢結(jié)果，這些如何確定后用、見意扣款扣重等信息，在收到貨報(bào)告上簽字蓋章，在SAP中進(jìn)行105收貨，品管部105收貨后，原料庫才可對原料作轉(zhuǎn)庫處理，品管部下了品管聯(lián)查存，第一、六聯(lián)交采購員作采購結(jié)算。9、采購部作劃賬結(jié)算，在確認(rèn)發(fā)貨報(bào)告上完整填寫完整原料凈重、包裝袋重量、品質(zhì)核減、付款重量、單價(jià)、結(jié)算金額，采購員簽字；如有不贊成品管代扣扣重建議您，填制“原料采購直接扣款差異申請表”，品管、財(cái)務(wù)會簽后交總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)批示，完了以后采購結(jié)算后，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部審核，第六聯(lián)公司采購收存。10、原料確定付款時(shí)，采購部手工原始憑證原料付款申請單，將供應(yīng)商可以提供的非常正規(guī)稅務(wù)發(fā)票（發(fā)票可以填寫公司全稱），確認(rèn)發(fā)貨報(bào)告確定付款聯(lián)(地磅單)、采購合同復(fù)印件附在付款通知單后，采購合同、確認(rèn)發(fā)貨報(bào)告、發(fā)票上的供應(yīng)商專用章寫清的供應(yīng)商名稱要一致。由部門主管簽過字后交財(cái)務(wù)部審核。11、財(cái)務(wù)部收到付款通知單后，據(jù)合同條款規(guī)定進(jìn)行網(wǎng)銀付款審核并在SAP系統(tǒng)中并且發(fā)票校驗(yàn)，核審?fù)戤吅蠛炞?，交總?jīng)理批準(zhǔn)。