如何沖銷SAP系統(tǒng)的憑證？SAP憑證沖銷；如果不是會計人員在系統(tǒng)中然后輸入了一個不真確的憑證，可以在系統(tǒng)中對該憑證進行沖銷。在檢查一下到憑證又出現(xiàn)錯誤，要對其并且沖銷前，先欄里點該憑證的類型，是對不同

如何沖銷SAP系統(tǒng)的憑證？

SAP憑證沖銷；如果不是會計人員在系統(tǒng)中然后輸入了一個不真確的憑證，可以在系統(tǒng)中對該憑證進行沖銷。在檢查一下到憑證又出現(xiàn)錯誤，要對其并且沖銷前，先欄里點該憑證的類型，是對不同類型的憑證，按結(jié)構(gòu)有所不同的處理方法。；假如都屬于清賬憑證，沖銷僅有在清賬被重新設(shè)置后才能先執(zhí)行；憑證的沖銷:方法一；假如要沖銷已經(jīng)清賬的憑證，不需要簡單自動重置清賬時出現(xiàn)的清賬憑證。；菜單路徑：會計核算財務(wù)會計總分類賬憑證重置已付清項目事務(wù)代碼：FBRA；選擇“只重新設(shè)定”則重新設(shè)定結(jié)算憑證和清賬憑證，它們直接出現(xiàn)在未清項目里；選擇“重新設(shè)定并沖銷”則沖銷過賬憑證并不重置結(jié)算憑證。要是選擇“不重置并沖銷”，需要再輸入沖銷原因、過賬日期和過賬期間。；；；憑證的沖銷：方法二；若將清賬的憑證只并且重置后，應(yīng)對其進行沖銷。是對非集成憑證和非過賬憑證，這個可以真接在這里通過憑證的沖銷。；菜單路徑：會計核算---財務(wù)會計---總分類賬---憑證---沖銷---元素單一沖銷；事務(wù)代碼：FB08沖銷原因；當前期間的求實際回轉(zhuǎn)即當期紅字沖銷：沖銷的是當期憑證，且化合的沖銷憑證與原始憑證借貸方向相同，但金額的正負因為。；關(guān)掉期間換算回轉(zhuǎn)即可解決選會計期紅字沖銷：暫估入賬的是以前期間憑證，且生成的沖銷憑證與原始憑證借貸方向完全不同，但金額的正負相反。

oasv憑證如何沖銷？

1、右鍵點擊【賬務(wù)處理】→【憑證查詢】，先打開【會計分錄序時簿】窗口；

2、右擊選中后已過賬的錯誤`憑證，接著右鍵單擊菜單【編輯】→【沖銷】；

3、彈出對話框沖銷憑證，分錄與原憑證相同，金額紅字沒顯示，左鍵單擊【存放】→【自動關(guān)閉】即可。

sap中的寄售入庫怎么沖銷？

首先寫幫一下忙會計分錄：

1，沖銷發(fā)票

借：增值稅-銷項稅

主營業(yè)務(wù)收入

發(fā)出商品

貸：主營業(yè)務(wù)成本

應(yīng)收賬款

2，沖銷發(fā)貨

借：庫存商品

貸：發(fā)出商品

巳經(jīng)結(jié)束銷售開票和會計憑證。

接下來，VF11沖銷發(fā)票，再輸入后點擊存放即可解決，如果不是有運行錯誤點擊“編輯器”-“日志”，打開系統(tǒng)程序出錯原因。

接著VF02確認沖銷會計憑證，再注意這三步是紅沖，是可以在FD10N查看余額看到；

然后把點開憑證流查找，不勝感激：

FD10N打開系統(tǒng)客戶余額會顯示，可以看見這是兩張紅沖；

2、發(fā)貨單的沖銷過程

有一種申請退貨入庫時移動類型902，出現(xiàn)物料憑證

而會計憑證則是：

借：庫存商品

貸：發(fā)出商品