如何沖銷SAP系統(tǒng)的憑證？SAP憑證沖銷；如果不是會(huì)計(jì)人員在系統(tǒng)中然后輸入了一個(gè)不真確的憑證，可以在系統(tǒng)中對(duì)該憑證進(jìn)行沖銷。在檢查一下到憑證又出現(xiàn)錯(cuò)誤，要對(duì)其并且沖銷前，先欄里點(diǎn)該憑證的類型，是對(duì)不同

如何沖銷SAP系統(tǒng)的憑證？

SAP憑證沖銷；如果不是會(huì)計(jì)人員在系統(tǒng)中然后輸入了一個(gè)不真確的憑證，可以在系統(tǒng)中對(duì)該憑證進(jìn)行沖銷。在檢查一下到憑證又出現(xiàn)錯(cuò)誤，要對(duì)其并且沖銷前，先欄里點(diǎn)該憑證的類型，是對(duì)不同類型的憑證，按結(jié)構(gòu)有所不同的處理方法。；假如都屬于清賬憑證，沖銷僅有在清賬被重新設(shè)置后才能先執(zhí)行；憑證的沖銷:方法一；假如要沖銷已經(jīng)清賬的憑證，不需要簡(jiǎn)單自動(dòng)重置清賬時(shí)出現(xiàn)的清賬憑證。；菜單路徑：會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類賬憑證重置已付清項(xiàng)目事務(wù)代碼：FBRA；選擇“只重新設(shè)定”則重新設(shè)定結(jié)算憑證和清賬憑證，它們直接出現(xiàn)在未清項(xiàng)目里；選擇“重新設(shè)定并沖銷”則沖銷過賬憑證并不重置結(jié)算憑證。要是選擇“不重置并沖銷”，需要再輸入沖銷原因、過賬日期和過賬期間。；；；憑證的沖銷：方法二；若將清賬的憑證只并且重置后，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行沖銷。是對(duì)非集成憑證和非過賬憑證，這個(gè)可以真接在這里通過憑證的沖銷。；菜單路徑：會(huì)計(jì)核算---財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)---總分類賬---憑證---沖銷---元素單一沖銷；事務(wù)代碼：FB08沖銷原因；當(dāng)前期間的求實(shí)際回轉(zhuǎn)即當(dāng)期紅字沖銷：沖銷的是當(dāng)期憑證，且化合的沖銷憑證與原始憑證借貸方向相同，但金額的正負(fù)因?yàn)椤?；關(guān)掉期間換算回轉(zhuǎn)即可解決選會(huì)計(jì)期紅字沖銷：暫估入賬的是以前期間憑證，且生成的沖銷憑證與原始憑證借貸方向完全不同，但金額的正負(fù)相反。

oasv憑證如何沖銷？

1、右鍵點(diǎn)擊【賬務(wù)處理】→【憑證查詢】，先打開【會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿】窗口；

2、右擊選中后已過賬的錯(cuò)誤`憑證，接著右鍵單擊菜單【編輯】→【沖銷】；

3、彈出對(duì)話框沖銷憑證，分錄與原憑證相同，金額紅字沒顯示，左鍵單擊【存放】→【自動(dòng)關(guān)閉】即可。

sap中的寄售入庫怎么沖銷？

首先寫幫一下忙會(huì)計(jì)分錄：

1，沖銷發(fā)票

借：增值稅-銷項(xiàng)稅

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

發(fā)出商品

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

應(yīng)收賬款

2，沖銷發(fā)貨

借：庫存商品

貸：發(fā)出商品

巳經(jīng)結(jié)束銷售開票和會(huì)計(jì)憑證。

接下來，VF11沖銷發(fā)票，再輸入后點(diǎn)擊存放即可解決，如果不是有運(yùn)行錯(cuò)誤點(diǎn)擊“編輯器”-“日志”，打開系統(tǒng)程序出錯(cuò)原因。

接著VF02確認(rèn)沖銷會(huì)計(jì)憑證，再注意這三步是紅沖，是可以在FD10N查看余額看到；

然后把點(diǎn)開憑證流查找，不勝感激：

FD10N打開系統(tǒng)客戶余額會(huì)顯示，可以看見這是兩張紅沖；

2、發(fā)貨單的沖銷過程

有一種申請(qǐng)退貨入庫時(shí)移動(dòng)類型902，出現(xiàn)物料憑證

而會(huì)計(jì)憑證則是：

借：庫存商品

貸：發(fā)出商品