用友U8帳務(wù)處理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程？U8產(chǎn)品:用友財(cái)務(wù)操作流程設(shè)置(1)基本信息:企業(yè)門戶-設(shè)置-基本信息-(1)系統(tǒng)啟用-(2)編碼方案-(3)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性1.系統(tǒng)激活:該功能用于激活已安裝的系統(tǒng)(或模塊

用友U8帳務(wù)處理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程？

U8產(chǎn)品:用友財(cái)務(wù)操作流程設(shè)置

(1)基本信息:企業(yè)門戶-設(shè)置-基本信息-(1)系統(tǒng)啟用-(2)編碼方案-(3)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性

1.系統(tǒng)激活:該功能用于激活已安裝的系統(tǒng)(或模塊)，記錄激活日期和激活人。要使用產(chǎn)品，您必須首先啟用它。

【操作步驟】(1)打開【系統(tǒng)激活】菜單，列出所有產(chǎn)品；(2)選擇要啟用的系統(tǒng)，并在方框中打勾。只有系統(tǒng)管理員和賬戶主管有權(quán)限啟用系統(tǒng)；(3)輸入啟用會(huì)計(jì)期間的啟用年月數(shù)據(jù)；(4)用戶點(diǎn)擊確定后，保存本次激活信息，將當(dāng)前操作員寫入enabler。

2.編碼方案:該功能主要用于設(shè)置有級(jí)檔案的分級(jí)和編碼長(zhǎng)度?？煞旨?jí)的內(nèi)容包括:科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、地點(diǎn)編碼、供應(yīng)商分類編碼、收發(fā)類別編碼、結(jié)算編碼。各級(jí)編碼級(jí)別和編碼長(zhǎng)度的設(shè)置將決定用戶單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的數(shù)量，進(jìn)而形成用戶分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理的基礎(chǔ)。

【操作說明】:修改編碼方案點(diǎn)擊要修改的編碼方案中的級(jí)次和長(zhǎng)度，按數(shù)字鍵可以直接定義級(jí)次長(zhǎng)度。但是，設(shè)置的編碼方案級(jí)別不能超過最大級(jí)別數(shù)；同時(shí)，系統(tǒng)限制了最大長(zhǎng)度，只能在最大長(zhǎng)度范圍內(nèi)增加級(jí)數(shù)和改變級(jí)數(shù)的長(zhǎng)度?；矣虮硎緹o法修改。

3.數(shù)據(jù)精度:由于數(shù)量和單價(jià)的核算精度要求各不相同，為了滿足各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。(主要適用于供應(yīng)鏈用戶)

(2)基礎(chǔ)檔案:本系統(tǒng)的主要內(nèi)容是設(shè)置基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)內(nèi)容和會(huì)計(jì)科目。(U821系統(tǒng)初始化設(shè)置)操作流程圖:企業(yè)門戶-設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-(1)組織設(shè)置-(2)當(dāng)前公司-(3)存貨-(4)財(cái)務(wù)-(5)收付結(jié)算-(6)業(yè)務(wù)、對(duì)照表、其他。

1.組織機(jī)構(gòu)設(shè)置-①部門檔案-②人員檔案

2.公司-①客戶分類-②客戶檔案-③供應(yīng)商分類-④供應(yīng)商檔案

客戶和供應(yīng)商的區(qū)別:應(yīng)收業(yè)務(wù)屬于客戶，應(yīng)付業(yè)務(wù)屬于供應(yīng)商編號(hào)。

3.庫(kù)存——(適用于供應(yīng)鏈用戶)

4.財(cái)務(wù)-①會(huì)計(jì)科目-②憑證類別-③外幣設(shè)置-④項(xiàng)目目錄

5.收付結(jié)算-①結(jié)算-②付款條件-③開戶行。

6.業(yè)務(wù)，對(duì)照表，其他-(適用于供應(yīng)鏈用戶)

二?？傎~主要功能:總賬產(chǎn)品適用于各類企事業(yè)單位管理憑證、賬簿、往來賬戶、部門、項(xiàng)目、出納。

日常業(yè)務(wù)操作流程圖:企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-填制憑證-憑證審核(制單人不能與審核人相同)-記賬-月末處理(結(jié)賬)

注意:自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證只有在之前的憑證經(jīng)過審核并入賬后才能生成。

反結(jié)賬操作流程圖:反結(jié)賬(Ctrl Alt F6)

反記賬操作流程圖:對(duì)賬(控制H)恢復(fù)預(yù)記賬狀態(tài)激活-憑證-恢復(fù)預(yù)記賬狀態(tài)。

反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)-取消簽字(批量取消簽字)

UFO報(bào)告操作流程主要功能:

UFO為用戶提供應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)提供的功能是UFO報(bào)表系統(tǒng)與用友(集團(tuán))公司其他業(yè)務(wù)應(yīng)用模型之間數(shù)據(jù)傳輸?shù)臉蛄?用友 總分類賬系統(tǒng)，工資系統(tǒng)等。).因此，如果用戶使用用友(集團(tuán))公司的軟件包，可以實(shí)現(xiàn)UFO電子報(bào)表與其他應(yīng)用軟件之間的數(shù)據(jù)集成。利用應(yīng)用服務(wù)提供的函數(shù)設(shè)計(jì)計(jì)算公式，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報(bào)表系統(tǒng)的會(huì)計(jì)報(bào)表中，無需過多操作。

日常業(yè)務(wù)操作流程圖:

登錄UFO報(bào)表系統(tǒng)-打開報(bào)表文件-切換數(shù)據(jù)格式-輸入關(guān)鍵字-重新計(jì)算表頁(yè)-保存。

要點(diǎn):報(bào)表設(shè)計(jì)和常用報(bào)表公式設(shè)置薪資管理操作流程。

日常業(yè)務(wù)操作流程圖:a)增加薪資類別:關(guān)閉薪資類別-設(shè)置-薪資項(xiàng)目設(shè)置-增加b)部門檔案-增加c)打開薪資類別:薪資項(xiàng)目設(shè)置-增加d)

薪資管理流程:薪資變動(dòng)-編輯-計(jì)算-匯總-銀行支付-薪資費(fèi)用分?jǐn)?工資總額-月末結(jié)賬注意:新增薪資項(xiàng)目后必須重新構(gòu)建或修改工資總額。

取消關(guān)閉操作流程圖:

【操作步驟】1。在【業(yè)務(wù)處理】菜單中選擇【取消結(jié)賬】菜單項(xiàng)，顯示【取消結(jié)賬】界面；2.選擇要取消結(jié)賬并確認(rèn)的薪資類別。注意:(1)該功能只能由賬套(類別)主管執(zhí)行。(2)有下列情況之一時(shí)，不允許反結(jié)賬:總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬。匯總薪資類別的會(huì)計(jì)月份，取消結(jié)賬會(huì)計(jì)月份，包括需要取消的薪資類別。這個(gè)月的代金券。;的工資分配和累計(jì)被傳送到總分類賬系統(tǒng)。如果總賬系統(tǒng)已經(jīng)制證記賬，那么在取消結(jié)賬之前，需要將憑證沖銷為紅色。如果總賬系統(tǒng)什么都不做，就刪除這張憑證。如果憑證已經(jīng)有出納/主管簽字，則需要取消出納/主管簽字，刪除憑證后才能取消結(jié)賬。

固定資產(chǎn)操作流程

日常業(yè)務(wù)操作流程圖:原始卡片錄入-資產(chǎn)增加(資產(chǎn)減少)-變更單-卡片管理-處理-當(dāng)月折舊計(jì)提-批量制證-月末結(jié)賬描述:原始卡片錄入:上月購(gòu)入固定資產(chǎn)。購(gòu)入資產(chǎn)增加:當(dāng)月購(gòu)入固定資產(chǎn)。進(jìn)入原始卡片-從卡片菜單選擇進(jìn)入原始卡片，資產(chǎn)增加-從卡片菜單選擇資產(chǎn)增加，資產(chǎn)減少-卡片菜單選擇資產(chǎn)減少，取消減少的資產(chǎn)。減少的資產(chǎn)收回是一個(gè)糾錯(cuò)功能，當(dāng)月減少的資產(chǎn)可以通過該功能收回。通過資產(chǎn)減少的資產(chǎn)只能在減少當(dāng)月收回。從卡管理界面中，選擇

計(jì)算薪酬時(shí)，常用的函數(shù)有哪些，各種函數(shù)怎么使用？

看看你的工資表里有哪些項(xiàng)目或者要求，說幾個(gè)普遍使用的:

保留小數(shù)位:round(，)/roundup(，)/rounddown(，)sum: sum()匯總表或分類sum: sumif()是最常用的一個(gè):vlookup()也會(huì)用到:subtotal(103，)if() left() find()...