用友U8帳務(wù)處理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程？U8產(chǎn)品:用友財務(wù)操作流程設(shè)置(1)基本信息:企業(yè)門戶-設(shè)置-基本信息-(1)系統(tǒng)啟用-(2)編碼方案-(3)數(shù)據(jù)準確性1.系統(tǒng)激活:該功能用于激活已安裝的系統(tǒng)(或模塊

用友U8帳務(wù)處理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程？

U8產(chǎn)品:用友財務(wù)操作流程設(shè)置

(1)基本信息:企業(yè)門戶-設(shè)置-基本信息-(1)系統(tǒng)啟用-(2)編碼方案-(3)數(shù)據(jù)準確性

1.系統(tǒng)激活:該功能用于激活已安裝的系統(tǒng)(或模塊)，記錄激活日期和激活人。要使用產(chǎn)品，您必須首先啟用它。

【操作步驟】(1)打開【系統(tǒng)激活】菜單，列出所有產(chǎn)品；(2)選擇要啟用的系統(tǒng)，并在方框中打勾。只有系統(tǒng)管理員和賬戶主管有權(quán)限啟用系統(tǒng)；(3)輸入啟用會計期間的啟用年月數(shù)據(jù)；(4)用戶點擊確定后，保存本次激活信息，將當前操作員寫入enabler。

2.編碼方案:該功能主要用于設(shè)置有級檔案的分級和編碼長度?？煞旨壍膬?nèi)容包括:科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、地點編碼、供應商分類編碼、收發(fā)類別編碼、結(jié)算編碼。各級編碼級別和編碼長度的設(shè)置將決定用戶單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的數(shù)量，進而形成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎(chǔ)。

【操作說明】:修改編碼方案點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，按數(shù)字鍵可以直接定義級次長度。但是，設(shè)置的編碼方案級別不能超過最大級別數(shù)；同時，系統(tǒng)限制了最大長度，只能在最大長度范圍內(nèi)增加級數(shù)和改變級數(shù)的長度?；矣虮硎緹o法修改。

3.數(shù)據(jù)精度:由于數(shù)量和單價的核算精度要求各不相同，為了滿足各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。(主要適用于供應鏈用戶)

(2)基礎(chǔ)檔案:本系統(tǒng)的主要內(nèi)容是設(shè)置基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)內(nèi)容和會計科目。(U821系統(tǒng)初始化設(shè)置)操作流程圖:企業(yè)門戶-設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-(1)組織設(shè)置-(2)當前公司-(3)存貨-(4)財務(wù)-(5)收付結(jié)算-(6)業(yè)務(wù)、對照表、其他。

1.組織機構(gòu)設(shè)置-①部門檔案-②人員檔案

2.公司-①客戶分類-②客戶檔案-③供應商分類-④供應商檔案

客戶和供應商的區(qū)別:應收業(yè)務(wù)屬于客戶，應付業(yè)務(wù)屬于供應商編號。

3.庫存——(適用于供應鏈用戶)

4.財務(wù)-①會計科目-②憑證類別-③外幣設(shè)置-④項目目錄

5.收付結(jié)算-①結(jié)算-②付款條件-③開戶行。

6.業(yè)務(wù)，對照表，其他-(適用于供應鏈用戶)

二?？傎~主要功能:總賬產(chǎn)品適用于各類企事業(yè)單位管理憑證、賬簿、往來賬戶、部門、項目、出納。

日常業(yè)務(wù)操作流程圖:企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)-財務(wù)會計-總賬-填制憑證-憑證審核(制單人不能與審核人相同)-記賬-月末處理(結(jié)賬)

注意:自動轉(zhuǎn)賬憑證只有在之前的憑證經(jīng)過審核并入賬后才能生成。

反結(jié)賬操作流程圖:反結(jié)賬(Ctrl Alt F6)

反記賬操作流程圖:對賬(控制H)恢復預記賬狀態(tài)激活-憑證-恢復預記賬狀態(tài)。

反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)-取消簽字(批量取消簽字)

UFO報告操作流程主要功能:

UFO為用戶提供應用服務(wù)的查詢功能，應用查詢服務(wù)提供的功能是UFO報表系統(tǒng)與用友(集團)公司其他業(yè)務(wù)應用模型之間數(shù)據(jù)傳輸?shù)臉蛄?用友 總分類賬系統(tǒng)，工資系統(tǒng)等。).因此，如果用戶使用用友(集團)公司的軟件包，可以實現(xiàn)UFO電子報表與其他應用軟件之間的數(shù)據(jù)集成。利用應用服務(wù)提供的函數(shù)設(shè)計計算公式，系統(tǒng)會自動將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報表系統(tǒng)的會計報表中，無需過多操作。

日常業(yè)務(wù)操作流程圖:

登錄UFO報表系統(tǒng)-打開報表文件-切換數(shù)據(jù)格式-輸入關(guān)鍵字-重新計算表頁-保存。

要點:報表設(shè)計和常用報表公式設(shè)置薪資管理操作流程。

日常業(yè)務(wù)操作流程圖:a)增加薪資類別:關(guān)閉薪資類別-設(shè)置-薪資項目設(shè)置-增加b)部門檔案-增加c)打開薪資類別:薪資項目設(shè)置-增加d)

薪資管理流程:薪資變動-編輯-計算-匯總-銀行支付-薪資費用分攤-工資總額-月末結(jié)賬注意:新增薪資項目后必須重新構(gòu)建或修改工資總額。

取消關(guān)閉操作流程圖:

【操作步驟】1。在【業(yè)務(wù)處理】菜單中選擇【取消結(jié)賬】菜單項，顯示【取消結(jié)賬】界面；2.選擇要取消結(jié)賬并確認的薪資類別。注意:(1)該功能只能由賬套(類別)主管執(zhí)行。(2)有下列情況之一時，不允許反結(jié)賬:總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬。匯總薪資類別的會計月份，取消結(jié)賬會計月份，包括需要取消的薪資類別。這個月的代金券。;的工資分配和累計被傳送到總分類賬系統(tǒng)。如果總賬系統(tǒng)已經(jīng)制證記賬，那么在取消結(jié)賬之前，需要將憑證沖銷為紅色。如果總賬系統(tǒng)什么都不做，就刪除這張憑證。如果憑證已經(jīng)有出納/主管簽字，則需要取消出納/主管簽字，刪除憑證后才能取消結(jié)賬。

固定資產(chǎn)操作流程

日常業(yè)務(wù)操作流程圖:原始卡片錄入-資產(chǎn)增加(資產(chǎn)減少)-變更單-卡片管理-處理-當月折舊計提-批量制證-月末結(jié)賬描述:原始卡片錄入:上月購入固定資產(chǎn)。購入資產(chǎn)增加:當月購入固定資產(chǎn)。進入原始卡片-從卡片菜單選擇進入原始卡片，資產(chǎn)增加-從卡片菜單選擇資產(chǎn)增加，資產(chǎn)減少-卡片菜單選擇資產(chǎn)減少，取消減少的資產(chǎn)。減少的資產(chǎn)收回是一個糾錯功能，當月減少的資產(chǎn)可以通過該功能收回。通過資產(chǎn)減少的資產(chǎn)只能在減少當月收回。從卡管理界面中，選擇

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看看你的工資表里有哪些項目或者要求，說幾個普遍使用的:

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