u8庫存臺賬的使用？u8庫存臺賬的使用：在用友U8軟件供應鏈管理的存貨核算模塊中存貨核算的收發(fā)存匯總表的口中發(fā)出的匯總數(shù)和庫存臺賬貸方數(shù)量收與發(fā)存匯總表庫存臺賬在用友U8V8.90erp系統(tǒng)中是通過銷

u8庫存臺賬的使用？

u8庫存臺賬的使用：

在用友U8軟件供應鏈管理的存貨核算模塊中存貨核算的收發(fā)存匯總表的口中發(fā)出的匯總數(shù)和庫存臺賬貸方數(shù)量

收與發(fā)存匯總表庫存臺賬

在用友U8V8.90erp系統(tǒng)中是通過銷售發(fā)票賬務處理成本的。存貨出庫未的，或者發(fā)票沒有記賬的都肯定導致對不上。

用友中，如何設置存貨科目？

基礎設置-數(shù)據(jù)權(quán)限設置，先勾選存貨分類。后再再共有建權(quán)限組，每個權(quán)限組指定隨機的存貨分類，到最后將存貨權(quán)限分類分區(qū)分配給具體一點的操作員。之后在各模塊的系統(tǒng)選項中，是需要勾選控件存貨權(quán)限。那樣的話去查詢時就只能看見有權(quán)限的存貨檔案了。用友系統(tǒng)付帳前要做好一切準備結(jié)賬后前的準備工作，比較多有：

1、記賬能完成后，另一有審核權(quán)限的人參與需要審核；

2、需要審核后可以記賬；

3、進行其間費用結(jié)轉(zhuǎn)；

4、其間費用結(jié)轉(zhuǎn)后再參與審核、記賬；

5、如果重新設置固定設置資本、工資、采購、存貨、銷售、往來等輔助核算模塊，應先參與去結(jié)賬；

6、以上處理完畢才能進行過帳。

用友U8的使用方法？

用友軟件有很多種，還不知道你說的是哪一種，有R9普及版，ERP-U8版財務通，票據(jù)通等等。我給你說倆種操作方法，希望能幫助你！R9產(chǎn)品：用友政務GRP——R9財務操作流程用友GRP——R9帳務處理系統(tǒng)操作流程新建項帳套操作流程：帳務系統(tǒng)[右擊打開]——進入到帳套管理——登錄數(shù)據(jù)庫服務器——再次進入新建任務帳套選項——鍵入帳套基本信息——右鍵單擊創(chuàng)建選項——設置帳套參數(shù)[編碼方案/啟用帳套模塊]——新建任務帳套能夠完成系統(tǒng)重新初始化：登入帳務系統(tǒng)——選擇帳套——再輸入用戶名/密碼——確認[進入帳套]——系統(tǒng)設置基礎資料[會計科目/部門資料/項目資料/往來單位資料/現(xiàn)金流量項目資料等]護理業(yè)務操作流程：期初余額布袋中——憑證類別設置——編制憑證——憑證處理[二次審核/簽字/記帳]——憑證匯總[網(wǎng)上查詢/信息匯總]——系統(tǒng)設置具體用法憑證摘要信息——帳表可以查詢及打印[總帳余額表/總帳/明細帳/多欄帳/序時帳/日記帳/日報帳]——輔助核算[項目核算/單位往來核算/現(xiàn)金流量核算]——銀行登帳期末處理：結(jié)轉(zhuǎn)期間損益[將損益類科目轉(zhuǎn)出充當本年利潤]——試算平衡——過帳——能夠完成疊加內(nèi)容：反付帳操作流程：打開幫助——麻煩問下——按到Ctrl加鼠標右鍵單擊帳務系統(tǒng)圖標下——直接關(guān)閉畫面——打開功能組[期末處理——反過帳]——結(jié)束反記帳操作流程：然后打開幫助——麻煩問下——按住Ctrl加鼠標單擊帳務系統(tǒng)圖標下——關(guān)了畫面——然后打開憑證處理[文件——反記帳]——完成反審核操作流程：然后剛剛進入憑證處理——再打開任務組“文件”——反審核——成功用友GRP——R9電子報表財務操作流程一、主要功能：用友軟件ERP-R9電子報表為用戶能提供了應用服務的查詢功能，應用查詢服務可以提供的函數(shù)來架在電子報表和用友集團（公司）的其他業(yè)務應用模型[用友公司的帳務系統(tǒng)、工資系統(tǒng)]之間數(shù)據(jù)傳遞的橋梁，依靠應用服務需要提供的函數(shù)來設計相對應的公式，這樣一來，每期的函數(shù)、會計報表就無須過多后操作，系統(tǒng)將自動出現(xiàn)地將第三方可以提供的數(shù)據(jù)傳達到報表系統(tǒng)的會計報表中去。二、護理業(yè)務操作流程圖：登錄R9電子報表——菜單中的數(shù)據(jù)項目——直接登陸帳套——連接上數(shù)據(jù)源（鼠標左鍵雙擊然后打開報表文件——公式錄入電腦——關(guān)鍵字錄入——可以修改帳套重新設置日期——表頁重算（菜單欄-全額事業(yè)）——能保存用友GRP——R9固定資產(chǎn)財務操作流程系統(tǒng)初始化設置：登陸后固定資產(chǎn)系統(tǒng)——選擇帳套——輸入輸入用戶名/密碼——最后確認[再次進入帳套]——系統(tǒng)設置基礎資料[部門設置/部門對應固定資產(chǎn)科目的設置/資產(chǎn)類別的設置/增減的設置/使用狀況的設置/攤銷方法的設置/帳套參數(shù)的設置等]護理業(yè)務操作流程：固定資產(chǎn)：卡片項目設置——卡片樣式設置——上古時代資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)錄入[注：是對以前所擁有資產(chǎn)的數(shù)據(jù)錄入]——卡片增強[注：是對現(xiàn)在再新增資產(chǎn)的卡片錄入數(shù)據(jù)]——卡片變動[因某原因需變動卡片]——卡片可以修改[對數(shù)據(jù)錄入出錯的卡片進行可以修改的作用]——卡片登記簿[對現(xiàn)在占據(jù)資產(chǎn)卡片的匯總，本身查詢/匯總表格的作用]期末處理：換算過帳：計提折舊可以計算[對現(xiàn)在所具備的資產(chǎn)并且固定資產(chǎn)自動計算]——折舊登記簿[對折舊后的資產(chǎn)通過查詢及匯總功能]——計提折舊分配表[對資產(chǎn)折舊后所各自的明細表]——月末付帳[對本月資產(chǎn)折舊的處理]——憑證編制[對本月資產(chǎn)折舊科目自動生成憑證并無需傳入帳務處理系統(tǒng)]——憑證箱[對所編制憑證的處理]——帳表管理[對固定資產(chǎn)總帳/業(yè)務明細帳/分類明細帳/折舊表/統(tǒng)計表等的匯總/可以查詢/打印出來等處理]U8產(chǎn)品：用友集團財務操作流程圖設置里（一）、基本信息：企業(yè)門戶——設置——基本信息——（1）系統(tǒng)重新設置——（2）編碼方案——（3）數(shù)據(jù)精度1、系統(tǒng)重設：本功能作用于已完全安裝系統(tǒng)（或模塊）的禁用，并有記錄禁用日期和重新設置人。要不使用一個產(chǎn)品需要先關(guān)閉這個產(chǎn)品?！静僮鞑襟E】（1）再打開【系統(tǒng)啟用】菜單，列示所有產(chǎn)品；（2）選擇要重設的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)重設權(quán)限；（3）在關(guān)閉會計期間內(nèi)輸入重設的年、月數(shù)據(jù)；（4）用戶按〖去確認〗按鈕后，能保存此次的啟用信息，并將當前操作員寫入到禁用人。2、編碼方案：本功能要注意主要用于設置里有級次檔案的分級和各級編碼長度，可具體劃分設置中的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發(fā)信件類別編碼和結(jié)算編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將確定用戶單位要如何編制人員基礎數(shù)據(jù)的編號，使之組成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎?！静僮髡f明】：直接修改編碼方案直接點擊要可以修改的編碼方案中的級次和長度，也可以直接按數(shù)字鍵定義,定義級長。但設置里的編碼方案級次又不能最多大的級數(shù)；另外系統(tǒng)限制下載比較大長度，只能在比較大長度范圍內(nèi)，提升級數(shù)，決定級長。置灰區(qū)域來表示絕對不可如何修改。3、數(shù)據(jù)精度：的原因各用戶企業(yè)對數(shù)量、單價的核算精度要求不一致，是為適應各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)需要提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。（要注意適用于供應鏈用戶）（二）、基礎檔案：本系統(tǒng)的主要內(nèi)容那是系統(tǒng)設置基礎檔案、業(yè)務內(nèi)容及會計科目。(U821系統(tǒng)初始化操作設置中)操作流程圖：企業(yè)門戶——設置——基礎檔案——（1）機構(gòu)設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——（5）收付結(jié)算——（6）業(yè)務、再對照表、其他1、機構(gòu)設置——①部門檔案——②職員檔案2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案——③供應商分類——④供應商檔案客戶與供應商區(qū)別：其他應收類的業(yè)務屬客戶，至于類的業(yè)務屬供應商號3、存貨——（區(qū)分于供應鏈用戶）4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置——④項目目錄5、收付結(jié)算——①結(jié)算——②付款條件——③開戶銀行6、業(yè)務、再對照表、其他——（可以參照于供應鏈用戶）二、總賬主要功能：總賬產(chǎn)品范圍問題于各類企事業(yè)單位參與憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。日常注意業(yè)務操作流程圖：企業(yè)門戶——業(yè)務——財務會計——總帳——登賬憑證——審核憑證（制單人不能不能和審核人是同一人）——記賬——月末處理(去結(jié)賬)注：對此自動出現(xiàn)轉(zhuǎn)賬憑證必必須對以前憑證審核、記帳后才能能生成反結(jié)賬時操作流程圖：反結(jié)賬（Ctrl Alt F6）反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl H)恢復記賬前狀態(tài)激活碼激活——憑證——復原記賬前狀態(tài)反審核操作流程圖：需要審核憑證（取消審核）——取消后簽字(成批取消簽字)UFO報表操作流程主要功能：UFO為用戶可以提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數(shù)已架了UFO報表系統(tǒng)和用友軟件（集團）公司的其它業(yè)務應用模型(用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。因為，如果不是用戶可以使用了用友軟件（集團）公司的套裝軟件，就也可以利用UFO電子報表同其它應用軟件間數(shù)據(jù)整合。依靠應用服務提供給的函數(shù)設計計算公式，每期的會計報表無須過多的話操作，系統(tǒng)是會手動地將第三方提供給的數(shù)據(jù)傳達到報表系統(tǒng)的會計報表平時要注意業(yè)務操作流程圖：直接登陸UFO報表系統(tǒng)——可以打開報表文件——可以切換數(shù)據(jù)格式——關(guān)鍵字錄入電腦——表頁重算——需要保存重點：報表設計這些廣泛報表公式可以設置工資管理操作流程平時要注意業(yè)務操作流程圖:a)新增加工資類別：自動關(guān)閉工資類別——設置——工資項目設置——增加b)部門檔案——減少c)然后打開工資類別：工資項目設置——提升d)工資管理流程：工資變動——可以編輯——換算——匯總——銀行代發(fā)——工資費用分攤——工資表——月末去處理去結(jié)賬注：再新增工資項目后必需修葺或則改工資表反結(jié)賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業(yè)務處理】菜單中【反結(jié)帳】菜單項，屏幕顯示反去結(jié)賬界面；2、概略反去結(jié)賬的工資類別，去確認再試一下。注意事項：（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能想執(zhí)行。（2）、有下列選項中情況之一，不不允許反結(jié)賬后：總賬系統(tǒng)已結(jié)賬后。匯總工資類別的會計月份反結(jié)賬后會計月，且除了需反結(jié)賬時的工資類別。本月工資分攤、計提憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，假如總賬系統(tǒng)已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結(jié)帳；假如總賬系統(tǒng)未做任何操作，要刪除掉此憑證即可。如果沒有憑證已經(jīng)由出納簽字確認/主管簽字蓋章，需已取消出納簽字確認/主管簽字，并刪掉該張憑證后，才能反結(jié)賬。固定資產(chǎn)操作流程平時要注意業(yè)務操作流程圖：上古時代卡片錄入系統(tǒng)——資產(chǎn)增加（資產(chǎn)會減少）——變動單——卡片管理——全面處理——計提本月折舊——批量制單——月末結(jié)賬后那就證明：遺留下來卡片錄入系統(tǒng)：固定資產(chǎn)公司購買時間為以前月份公司購買資產(chǎn)提高：固定資產(chǎn)公司購買時間為當前月份購進錄入數(shù)據(jù)各種卡片——【卡片】菜單中你選擇【錄入遺留下來卡片】功能菜單資產(chǎn)增強——【卡片】菜單中選擇類型【資產(chǎn)增加】功能菜單資產(chǎn)會減少——【卡片】菜單，你選擇【資產(chǎn)增加】重新指定已減少資產(chǎn)——資產(chǎn)減少的恢復是一個糾錯的功能，當月減少的資產(chǎn)可以不通過本功能復原可以使用。通過資產(chǎn)下降的資產(chǎn)僅有在下降的當月可以復原。從卡片管理界面中，選擇