sap中移動(dòng)類型都代表什么？通用移動(dòng)類1.接收類別:(1開頭)101——GR接收——根據(jù)采購(gòu)訂單和生產(chǎn)訂單，將貨物接收到不受限制、經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)和凍結(jié)的庫(kù)存中。102-收到采購(gòu)訂單的核銷-用于101的核

sap中移動(dòng)類型都代表什么？

通用移動(dòng)類

1.接收類別:(1開頭)

101——GR接收——根據(jù)采購(gòu)訂單和生產(chǎn)訂單，將貨物接收到不受限制、經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)和凍結(jié)的庫(kù)存中。

102-收到采購(gòu)訂單的核銷-用于101的核銷和更正。

2.發(fā)貨類別:(2開頭)

201——成本中心發(fā)貨(辦公用品)——用于領(lǐng)用易耗品。

202-成本中心接收-用于201成本中心交貨沖銷和錯(cuò)誤糾正。

sap如何凍結(jié)物料？

SAP凍結(jié)物料的步驟:

1.配置是-生產(chǎn)-物料需求計(jì)劃-計(jì)劃- MRP計(jì)算-庫(kù)存-定義轉(zhuǎn)移庫(kù)存/凍結(jié)庫(kù)存/限制庫(kù)存可用性。

2.可以設(shè)置凍結(jié)庫(kù)存數(shù)量納入MRP計(jì)算，即凍結(jié)庫(kù)存數(shù)量不會(huì)用完新的需求，然后看銷售訂單的可用性檢查。默認(rèn)情況下，它不會(huì)檢查凍結(jié)庫(kù)存數(shù)量。如果原來的配置是檢查凍結(jié)庫(kù)存，就打勾，這樣目的就是凍結(jié)某部分庫(kù)存，無法檢查可用性。如果銷售訂單不檢查可用性，將不允許建立交貨訂單，這部分?jǐn)?shù)量將參與MRP計(jì)算。

sap里的depreq怎么刪除？

這就是SAP的邏輯。與業(yè)務(wù)部門的工作訂單；;不要被刪除。你可以轉(zhuǎn)移這個(gè)工單的金額，凍結(jié)它，它就贏了 不要記在未來的自營(yíng)訂單上。

SAP系統(tǒng)中AP是什么意？SAP系統(tǒng)中AP？

AP是Accounts Payable的縮寫，即應(yīng)付賬款。它是sap模塊FI的一部分(共5個(gè)部分:AR、ap、AM、TR、GL)。該業(yè)務(wù)流程將供應(yīng)商的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)過賬到應(yīng)付賬款中。供應(yīng)商在這里對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行排序，這樣就可以用在其他領(lǐng)域(比如采購(gòu)系統(tǒng))。在應(yīng)付賬款中過賬數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)將創(chuàng)建憑證并將輸入的數(shù)據(jù)過賬到總賬。然后根據(jù)相關(guān)交易的供應(yīng)商付款活動(dòng)(應(yīng)付款、預(yù)付款、貸記憑證等)更新總賬賬戶和供應(yīng)商賬戶。).通過賬戶過賬和管理所有業(yè)務(wù)交易，并為此目的創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)記錄。業(yè)務(wù)處理賬戶應(yīng)付賬款主要包括以下活動(dòng):？預(yù)付款申請(qǐng)？使用付款程序過帳預(yù)付款？過帳供應(yīng)商發(fā)票？預(yù)付款結(jié)算？輸入供應(yīng)商信用憑證？檢查并釋放凍結(jié)的發(fā)票？選擇要支付的發(fā)票？根據(jù)需要檢查和凍結(jié)付款發(fā)票？使用付款程序過帳付款使用付款媒介工作臺(tái)(備選

1)使用典型的支付媒介程序創(chuàng)建支付媒介(備選方案

2)創(chuàng)建支付媒介？人工支付？手動(dòng)處理銀行對(duì)帳單？顯示已過帳的憑證。