sap如何凍結(jié)物料？SAP凍結(jié)物料的步驟：1.配置是-生產(chǎn)--物料需求計(jì)劃---計(jì)劃----MRP算出---庫(kù)存---定義需要轉(zhuǎn)移庫(kù)存/銀行凍結(jié)庫(kù)存/沒限制庫(kù)存的可用性。2.這個(gè)可以設(shè)定好凍結(jié)帳戶狀態(tài)

sap如何凍結(jié)物料？

SAP凍結(jié)物料的步驟：

1.配置是-生產(chǎn)--物料需求計(jì)劃---計(jì)劃----MRP算出---庫(kù)存---定義需要轉(zhuǎn)移庫(kù)存/銀行凍結(jié)庫(kù)存/沒限制庫(kù)存的可用性。

2.這個(gè)可以設(shè)定好凍結(jié)帳戶狀態(tài)的庫(kù)存數(shù)量績(jī)效考核MRP可以計(jì)算，也就是銀行凍結(jié)的這部份數(shù)量不可能奔出新的需求，后再看銷售訂單的可用性檢查，它一開始設(shè)置應(yīng)該是不系統(tǒng)檢查凍結(jié)帳戶狀態(tài)庫(kù)存數(shù)量的，要是原來是配置是有系統(tǒng)檢查凍結(jié)帳戶庫(kù)存，將勾能去掉就行了，那樣在都沒有達(dá)到的目的是將某一部份庫(kù)存凍結(jié)帳戶起來，讓其無法做可用性檢查，銷售單沒有做可用性檢查就讓建交貨單，而此部份數(shù)量又聯(lián)合了MRP計(jì)算出，系統(tǒng)不會(huì)跑進(jìn)新的需求。

采購(gòu)用sap系統(tǒng)的流程？急？

有410萬企業(yè)選擇類型SAP采購(gòu)人員云,實(shí)現(xiàn)他提供的阻止式采購(gòu)體驗(yàn),企業(yè)省成本,增加利潤(rùn),漢字拆分采購(gòu)流程，并安全有保證全球范圍內(nèi)的合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)是另一個(gè)求下載的物資供應(yīng)閉環(huán)系統(tǒng)，物資采購(gòu)規(guī)劃、采購(gòu)合同制定、庫(kù)存智能管理等工作也能被高效穩(wěn)定的結(jié)合在一起，故此來規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程。另外，SAP系統(tǒng)可以不加強(qiáng)企業(yè)目前的物資采購(gòu)規(guī)劃，再采集并整合相對(duì)應(yīng)的企業(yè)采購(gòu)合同數(shù)據(jù)和貨存數(shù)據(jù)等信息，好處企業(yè)自然形成一個(gè)能切實(shí)保障物資供應(yīng)平衡的采購(gòu)清單，采購(gòu)人員只必須聽從采購(gòu)清單采購(gòu)物資表就行，這會(huì)增加企業(yè)物資采購(gòu)周期的合理性和規(guī)范性要求。采購(gòu)用sap系統(tǒng)的流程：1、原料進(jìn)廠后安排好司機(jī)停在指定你區(qū)域，品管部進(jìn)行30％取樣測(cè)試抽檢樣品，鑒定合格后愿意稱重過磅，不然的話撤回。2、采購(gòu)員銀行開辦原料收貨報(bào)告一式六聯(lián)，在“采購(gòu)部”欄中可以完整如實(shí)填報(bào)：日期、采購(gòu)單號(hào)、供應(yīng)商全稱、運(yùn)輸單位全稱、貨車號(hào)/車皮號(hào)，原料名稱、包裝袋處理結(jié)果（要先標(biāo)明紙盒包裝扣重標(biāo)準(zhǔn)及包裝處理結(jié)果）。3、司機(jī)持六聯(lián)發(fā)貨報(bào)告過磅稱重，地磅員輸入15位收貨單編碼(一一編號(hào))，輸入輸入采購(gòu)人員訂單號(hào)，電腦不自動(dòng)取重并再打印在地磅單上，地磅員將過磅信息填在確認(rèn)發(fā)貨報(bào)告上，司機(jī)持六聯(lián)確認(rèn)發(fā)貨報(bào)告到原料庫(kù)準(zhǔn)備卸貨，品管部參與100%抽樣。4、倉(cāng)管員把原料存放在重新指定倉(cāng)位，在地磅系統(tǒng)中數(shù)據(jù)錄入件數(shù)、存放位置、在貨到報(bào)告上填寫完整存放位置、貨到件數(shù)、包裝物類別、包裝物處理結(jié)果并簽名。5、卸完貨物后空車回地磅房上磅，電腦收不到入庫(kù)數(shù)據(jù)后自動(dòng)出現(xiàn)取重，并將入庫(kù)后凈重可以計(jì)算不出來打印在地磅單上，地磅員在發(fā)貨報(bào)告上填寫完整空車重量，按采購(gòu)員如何填寫的包裝扣重標(biāo)準(zhǔn)、倉(cāng)管員填好的實(shí)收件數(shù)和包裝物類別計(jì)算應(yīng)扣包裝重，將扣除包裝物重量后的凈重最后輸入貨到正式報(bào)告凈重欄，同時(shí)將凈重添寫“工廠倉(cāng)庫(kù)”欄中的“收貨凈重”，如采購(gòu)員未寫清楚包裝袋扣重標(biāo)準(zhǔn)，編織袋按每條，麻袋按每條1KG扣重。6、地磅員需要填寫以下信息后，在發(fā)貨報(bào)告上簽過字，將第二聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)交司機(jī)都帶走，第三聯(lián)會(huì)計(jì)聯(lián)并制作原料確認(rèn)發(fā)貨報(bào)告地磅日?qǐng)?bào)表互相交會(huì)計(jì)記帳，第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交原料庫(kù)作為登記原材料帳的遠(yuǎn)古時(shí)期附件，第一聯(lián)付款聯(lián)(附過磅單)、第五聯(lián)品管聯(lián)、第六聯(lián)采購(gòu)部門聯(lián)交品管部最后輸入品檢結(jié)果。7、地磅系統(tǒng)不自動(dòng)將收到貨凈重傳遍SAP系統(tǒng)，不對(duì)應(yīng)于SAP系統(tǒng)此步驟類似103收貨，即在SAP中作一筆確認(rèn)發(fā)貨記錄，只不過在原料帳和阻一阻帳款中未體現(xiàn)出來，此時(shí)，該原料應(yīng)該不能領(lǐng)用。8、品管化驗(yàn)后后在收到貨報(bào)告一、五、六聯(lián)上填寫好品檢結(jié)果，包括是否用下、我建議你直接扣款扣重等信息，在確認(rèn)發(fā)貨報(bào)告上簽過字，在SAP中進(jìn)行105收貨，品管部105收貨后，原料庫(kù)才可對(duì)原料作轉(zhuǎn)庫(kù)處理，品管部留下來品管聯(lián)查存，第一、六聯(lián)交采購(gòu)員作采購(gòu)結(jié)算。9、采購(gòu)部作直接扣款結(jié)算，在收貨報(bào)告上完整填寫完整原料凈重、包裝袋重量、品質(zhì)減扣、付款重量、單價(jià)、結(jié)算金額，采購(gòu)員簽字；如有不同意品管扣款扣重個(gè)人建議，填制“原料采購(gòu)銀行扣款差異申請(qǐng)表”，品管、財(cái)務(wù)會(huì)簽后交總經(jīng)理同志批示，交了任務(wù)采購(gòu)結(jié)算后，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部審核，第六聯(lián)工廠采購(gòu)留跡。10、原料網(wǎng)銀付款時(shí)，采購(gòu)部手工填制原料確認(rèn)付款申請(qǐng)單，將供應(yīng)商需要提供的相對(duì)正規(guī)稅務(wù)發(fā)票（發(fā)票需要填寫好公司全稱），貨到報(bào)告確認(rèn)付款聯(lián)(地磅單)、采購(gòu)合同復(fù)印件附在付款通知單后，采購(gòu)合同、收貨報(bào)告、發(fā)票上的供應(yīng)商專用章寫明的供應(yīng)商名稱必須一致。由部門主管簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部審核。11、財(cái)務(wù)部收到付款通知單后，依據(jù)什么合同條款規(guī)定進(jìn)行確定付款審核并在SAP系統(tǒng)中接受發(fā)票校驗(yàn)，審查完畢后簽字蓋章，交總經(jīng)理審批同意。