用友U8帳務處理系統(tǒng)的業(yè)務流程？U8產品:用友財務操作流程設置(1)基本信息:企業(yè)門戶-設置-基本信息-(1)系統(tǒng)啟用-(2)編碼方案-(3)數據準確性1.系統(tǒng)激活:該功能用于激活已安裝的系統(tǒng)(或模塊

用友U8帳務處理系統(tǒng)的業(yè)務流程？

U8產品:用友財務操作流程設置

(1)基本信息:企業(yè)門戶-設置-基本信息-(1)系統(tǒng)啟用-(2)編碼方案-(3)數據準確性

1.系統(tǒng)激活:該功能用于激活已安裝的系統(tǒng)(或模塊)，記錄激活日期和激活人。要使用產品，您必須首先啟用它。

【操作步驟】(1)打開【系統(tǒng)激活】菜單，列出所有產品；(2)選擇要啟用的系統(tǒng)，并在方框中打勾。只有系統(tǒng)管理員和賬戶主管有權限啟用系統(tǒng)；(3)輸入啟用會計期間的啟用年月數據；(4)用戶按下【確認】按鈕后，保存本次激活信息，并將當前操作員寫入啟用碼。

2.編碼方案:該功能主要用于設置有級檔案的分級和編碼長度。可分級的內容包括:科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、地點編碼、供應商分類編碼、收發(fā)類別編碼、結算編碼。各級編碼級別和編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的數量，進而形成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎。

【操作說明】:修改編碼方案點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，按數字鍵可以直接定義級次長度。但是，設置的編碼方案級別不能超過最大級別數；同時，系統(tǒng)限制了最大長度，只能在最大長度范圍內增加級數和改變級數的長度?；矣虮硎緹o法修改。

3.數據精度:由于數量和單價的核算精度要求各不相同，為了滿足各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數據精度的功能。(主要適用于供應鏈用戶)

(2)基礎檔案:本系統(tǒng)的主要內容是設置基礎檔案、業(yè)務內容和會計科目。(U821系統(tǒng)初始化設置)操作流程圖:企業(yè)門戶-設置-基礎檔案-(1)組織設置-(2)當前公司-(3)存貨-(4)財務-(5)收付結算-(6)業(yè)務、對照表、其他。

1.組織機構設置-①部門檔案-②人員檔案

2.公司-①客戶分類-②客戶檔案-③供應商分類-④供應商檔案

客戶和供應商的區(qū)別:應收業(yè)務屬于客戶，應付業(yè)務屬于供應商編號。

3.庫存——(適用于供應鏈用戶)

4.財務-①會計科目-②憑證類別-③外幣設置-④項目目錄

5.收付結算-①結算-②付款條件-③開戶行。

6.業(yè)務，對照表，其他-(適用于供應鏈用戶)

二?？傎~主要功能:總賬產品適用于各類企事業(yè)單位管理憑證、賬簿、往來賬戶、部門、項目、出納。

日常業(yè)務操作流程圖:企業(yè)門戶-業(yè)務-財務會計-總賬-填制憑證-憑證審核(制單人不能與審核人相同)-記賬-月末處理(結賬)

注意:自動轉賬憑證只有在之前的憑證經過審核并入賬后才能生成。

反結賬操作流程圖:反結賬(Ctrl Alt F6)

反記賬操作流程圖:對賬(控制H)恢復預記賬狀態(tài)激活-憑證-恢復預記賬狀態(tài)。

反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)-取消簽字(批量取消簽字)

UFO報告操作流程主要功能:

UFO為用戶提供應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的功能是UFO報表系統(tǒng)與用友(集團)公司其他業(yè)務應用模型之間數據傳輸的橋梁(用友 總分類賬系統(tǒng)，工資系統(tǒng)等。).因此，如果用戶使用用友(集團)公司的軟件包，可以實現(xiàn)UFO電子報表與其他應用軟件之間的數據集成。利用應用服務提供的函數設計計算公式，系統(tǒng)會自動將第三方提供的數據傳遞到報表系統(tǒng)的會計報表中，無需過多操作。

日常業(yè)務操作流程圖:

登錄UFO報表系統(tǒng)-打開報表文件-切換數據格式-輸入關鍵字-重新計算表頁-保存。

要點:報表設計和常用報表公式設置薪資管理操作流程。

日常業(yè)務操作流程圖:a)增加薪資類別:關閉薪資類別-設置-薪資項目設置-增加b)部門檔案-增加c)打開薪資類別:薪資項目設置-增加d)

薪資管理流程:薪資變動-編輯-計算-匯總-銀行支付-薪資費用分攤-工資總額-月末結賬注意:新增薪資項目后必須重新構建或修改工資總額。

取消關閉操作流程圖:

【操作步驟】1。在【業(yè)務處理】菜單中選擇【取消結賬】菜單項，顯示【取消結賬】界面；2.選擇要取消結賬并確認的薪資類別。注意:(1)該功能只能由賬套(類別)主管執(zhí)行。(2)有下列情況之一時，不允許反結賬:總賬系統(tǒng)已經結賬。匯總薪資類別的會計月份，取消結賬會計月份，包括需要取消的薪資類別。這個月的代金券。;的工資分配和累計被傳送到總分類賬系統(tǒng)。如果總賬系統(tǒng)已經制證記賬，那么在取消結賬之前，需要將憑證沖銷為紅色。如果總賬系統(tǒng)什么都不做，就刪除這張憑證。如果憑證已經有出納/主管簽字，則需要取消出納/主管簽字，刪除憑證后才能取消結賬。

固定資產操作流程

日常業(yè)務操作流程圖:原始卡片錄入-資產增加(資產減少)-變更單-卡片管理-處理-當月折舊計提-批量制證-月末結賬描述:原始卡片錄入:上月購入固定資產。購入資產增加:當月購入固定資產。進入原始卡片-從卡片菜單選擇進入原始卡片，資產增加-從卡片菜單選擇資產增加，資產減少-卡片菜單選擇資產減少，取消減少的資產。減少的資產收回是一個糾錯功能，當月減少的資產可以通過該功能收回。通過資產減少的資產只能在減少當月收回。從卡管理界面中，選擇

如何對企業(yè)供應鏈進行分析？

供應鏈分析是一個持續(xù)的過程，需要專業(yè)的持續(xù)跟蹤和分析。

首先要了解自己企業(yè)所處的產業(yè)鏈的位置。你可以通過下圖這樣的產業(yè)鏈分布圖找到，確定自己的位置，然后確定上下游；至少要了解企業(yè)的上下游。