用友ERP-u8財務(wù)軟件的使用流程？用友ERP-U8財務(wù)軟件的操作流程：一、設(shè)置（一）、基本信息：企業(yè)門戶——設(shè)置——基本信息——（1）系統(tǒng)禁用——（2）編碼方案——（3）數(shù)據(jù)精度1、系統(tǒng)重新設(shè)置：本

用友ERP-u8財務(wù)軟件的使用流程？

用友ERP-U8財務(wù)軟件的操作流程：一、設(shè)置（一）、基本信息：企業(yè)門戶——設(shè)置——基本信息——（1）系統(tǒng)禁用——（2）編碼方案——（3）數(shù)據(jù)精度1、系統(tǒng)重新設(shè)置：本功能用于已安裝好系統(tǒng)（或模塊）的重設(shè)，并有記錄啟用日期和重新設(shè)置人。要在用一個產(chǎn)品需要先重新設(shè)置這個產(chǎn)品?！静僮鞑襟E】（1）再打開【系統(tǒng)重新設(shè)置】菜單，列示所有產(chǎn)品；（2）選擇類型要啟用的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，僅有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權(quán)限；（3）在關(guān)閉會計期間內(nèi)然后輸入重新設(shè)置的年、月數(shù)據(jù)；（4）用戶按〖最后確認〗按鈕后，能保存此次的重新設(shè)置信息，并將當前操作員中寫入禁用人。2、編碼方案：本功能比較多用于設(shè)置有級次檔案的分級和各級編碼長度，可分級標準設(shè)置里的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應(yīng)商分類編碼、收與發(fā)類別編碼和結(jié)算編碼。編碼級次和各級編碼長度的設(shè)置將決定用戶單位該如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號，進而近似用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎(chǔ)。【操作說明】：可以修改編碼方案直接點擊要如何修改的編碼方案中的級次和長度，是可以然后按數(shù)字鍵定義方法級長。但可以設(shè)置的編碼方案級次又不能達到的最級數(shù)；同樣系統(tǒng)限制下載最大長度，不能在最大長度范圍內(nèi)，增加級數(shù)，變化級長。置灰區(qū)域表示絕不可以直接修改。3、數(shù)據(jù)精度：的原因各用戶企業(yè)對數(shù)量、單價的核算精度要求不一致，目的是漸漸適應(yīng)各用戶企業(yè)的相同需求，本系統(tǒng)可以提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。（主要適用規(guī)定于供應(yīng)鏈用戶）（二）、基礎(chǔ)檔案：本系統(tǒng)的主要內(nèi)容就是設(shè)置基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)內(nèi)容及會計科目。(U821系統(tǒng)初始化設(shè)置里)操作流程圖：企業(yè)門戶——設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——（1）機構(gòu)設(shè)置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務(wù)——（5）收付結(jié)算——（6）業(yè)務(wù)、再結(jié)合表、其他1、機構(gòu)設(shè)置——①部門檔案——②職員檔案2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案——③供應(yīng)商分類——④供應(yīng)商檔案客戶與供應(yīng)商區(qū)別：其他應(yīng)收類的業(yè)務(wù)屬客戶，至于類的業(yè)務(wù)屬供應(yīng)商號3、存貨——（可以參照于供應(yīng)鏈用戶）4、財務(wù)——①會計科目——②憑證類別——③外幣設(shè)置——④項目目錄5、收付結(jié)算——①結(jié)算——②付款條件——③開戶銀行6、業(yè)務(wù)、編號表、其他——（適用于供應(yīng)鏈用戶）二、總賬主要功能：總賬產(chǎn)品適用規(guī)定于各類企事業(yè)單位接受憑證管理、賬簿處理、馱隊款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。護理業(yè)務(wù)操作流程圖：企業(yè)門戶——業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總帳——原始憑證憑證——審核憑證（制單人肯定不能和審核人是同一人）——記賬——月末處理(結(jié)賬后)注：這對自動匯款憑證必必須對以前憑證審核、記帳后才能生成沉淀反去結(jié)賬操作流程圖：反結(jié)帳（Ctrl Alt F6）反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl H)復(fù)原記賬前狀態(tài)激活碼激活——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)反審核操作流程圖：審核憑證（取消后審核）——已取消簽字(成批已取消簽字)三、UFO報表操作流程主要功能：UFO為用戶提供給了的應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)提供給的函數(shù)架在了UFO報表系統(tǒng)和用友軟件（集團）公司的其它業(yè)務(wù)應(yīng)用模型(用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。因為，要是用戶使用了用友軟件（集團）公司的套裝軟件，就可以實現(xiàn)UFO電子報表同其它應(yīng)用軟件間數(shù)據(jù)整合。借用應(yīng)用服務(wù)提供給的函數(shù)設(shè)計計算公式，每期的會計報表不需太多操作，系統(tǒng)是會手動地將第三方提供給的數(shù)據(jù)傳達到報表系統(tǒng)的會計報表護理業(yè)務(wù)操作流程圖：直接登陸UFO報表系統(tǒng)——然后打開報表文件——切換數(shù)據(jù)格式——關(guān)鍵字錄入——表頁重算——保存重點：報表設(shè)計這些廣泛報表公式設(shè)置中四、工資管理操作流程日常業(yè)務(wù)操作流程圖:a)新增審批工資類別：直接關(guān)閉工資類別——設(shè)置——工資項目設(shè)置——增加b)部門檔案——增加c)打開工資類別：工資項目設(shè)置——提升d)工資管理流程：工資變動——編輯——可以計算——匯總——銀行代發(fā)——工資費用分攤——工資表——月末去處理去結(jié)賬注：新增工資項目后必需重新修復(fù)或則可以修改工資表反結(jié)帳操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業(yè)務(wù)處理】菜單中【反結(jié)帳】菜單項，屏幕沒顯示反結(jié)帳界面；2、略述反結(jié)賬后的工資類別，最后確認即可解決。注意事項：（1）、本功能只有由賬套（類別）主管才能想執(zhí)行。（2）、有a選項情況之一，不容許反結(jié)賬后：總賬系統(tǒng)已結(jié)賬后。匯總表格工資類別的會計月份反結(jié)賬后會計月，且除開需反去結(jié)賬的工資類別。本月工資分攤、計提憑證傳輸數(shù)據(jù)到總賬系統(tǒng)，假如總賬系統(tǒng)已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反去結(jié)賬；如果沒有總賬系統(tǒng)未做任何操作，要徹底刪除此憑證即可解決。如果不是憑證巳經(jīng)由出納簽過字/主管簽字確認，需取消后出納簽字蓋章/主管簽字，并刪除該張憑證后，才能反結(jié)賬時。五、固定資產(chǎn)操作流程護理業(yè)務(wù)操作流程圖：上古時代卡片錄入系統(tǒng)——資產(chǎn)增加（資產(chǎn)降低）——變動單——卡片管理——如何處理——計提本月固定資產(chǎn)折舊——批量制單——月末去結(jié)賬那說明：各種卡片錄入：固定資產(chǎn)公司購買時間為以前月份大量購買資產(chǎn)增加：固定資產(chǎn)單位購買時間為當前月份公司購買錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇類型【數(shù)據(jù)錄入遺留下來卡片】功能菜單資產(chǎn)減少——【卡片】菜單中你選【資產(chǎn)增強】功能菜單資產(chǎn)下降——【卡片】菜單，你選【資產(chǎn)降低】撤銷已會減少資產(chǎn)——資產(chǎn)會減少的恢復(fù)是一個糾錯的功能，當月增加的資產(chǎn)這個可以本功能完全恢復(fù)不使用。通過資產(chǎn)增加的資產(chǎn)只有一在會減少的當月也可以重新恢復(fù)。從卡片管理界面中，選擇

ERP實施成功判斷標準是什么？

最終的標準估計簡單化去設(shè)置幾個性:

1數(shù)據(jù)準確性

2數(shù)據(jù)方便,安全性

3數(shù)據(jù)全面性

祥細點:系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與不好算運行數(shù)據(jù)百分百準確,任何要想的運行方面的數(shù)據(jù)基本是可以一鍵資源,數(shù)據(jù)全面覆蓋,從財務(wù)倉庫到采購部門到生產(chǎn)到客戶到物料,到訂單運行等,沒有死角和孤島.也就是沒有了二張皮的運行.

再加上實施速度要快,二周內(nèi)能如何實施后,至少以上數(shù)據(jù)結(jié)果.

能至少以上那些要求的來去報到.