sap在途庫(kù)存什么時(shí)候扣減？具體情況要另開(kāi)。目前兩種情況我都接觸過(guò)，看企業(yè)管理需要。從貨架上揀貨時(shí)進(jìn)行扣除。此時(shí)數(shù)據(jù)傳回SAP生產(chǎn)訂單收貨怎么更改？你說(shuō)的是CO11N 報(bào)務(wù)員，對(duì)嗎？如果是，應(yīng)該取消

sap在途庫(kù)存什么時(shí)候扣減？

具體情況要另開(kāi)。目前兩種情況我都接觸過(guò)，看企業(yè)管理需要。

從貨架上揀貨時(shí)進(jìn)行扣除。此時(shí)數(shù)據(jù)傳回

SAP生產(chǎn)訂單收貨怎么更改？

你說(shuō)的是CO11N 報(bào)務(wù)員，對(duì)嗎？如果是，應(yīng)該取消申請(qǐng)，T代碼為CO13，然后可以重新提交申請(qǐng)。

如果操作有自動(dòng)入庫(kù)，注意是否有入庫(kù)存貨。如果已經(jīng)扣款，可能注銷(xiāo)不成功。如果工單在技術(shù)上已經(jīng)關(guān)閉，則不能取消。

[求助]請(qǐng)高手介紹SAP的采購(gòu)暫估處理！---請(qǐng)斑竹發(fā)言？

1.會(huì)計(jì)的暫估處理方法在:/offset是三種月初單到抵銷(xiāo)/單到抵銷(xiāo)；對(duì)應(yīng)哪種SAP或者兩者都可以支持？答:月底預(yù)估，下月初通過(guò)GR/IR賬戶倒沖。如果發(fā)票金額和訂單金額有差異，是直接重寫(xiě)庫(kù)存值還是輸入差異帳戶？如果輸入庫(kù)存值，是全部輸入結(jié)存庫(kù)存還是區(qū)分結(jié)存和出庫(kù)？如果進(jìn)入差異賬戶，如何反映真實(shí)的存貨價(jià)格(進(jìn)價(jià))？答:如果你進(jìn)入差異帳戶，差異將在月底分配。

其實(shí)查一下相關(guān)科目就好了。參與估算的OBYC WRX的設(shè)置是怎樣的？還有別的嗎？暫估差異賬套在哪里？如何進(jìn)一步處理這種差異？a:月底F.19處理的業(yè)務(wù)，結(jié)果如何？能否根據(jù)這些處理的結(jié)果提供一些F.19的信息？答:GNB會(huì)在月末根據(jù)收據(jù)進(jìn)行暫估應(yīng)付，而不會(huì)開(kāi)票，下月初自動(dòng)沖正。會(huì)生成相關(guān)文檔，自己做就好，希望對(duì)你有幫助。

五金庫(kù)sap如何辦理出入庫(kù)？

通過(guò)MIGO可以實(shí)現(xiàn)入庫(kù)和出庫(kù)。

1.采購(gòu)訂單收據(jù):移動(dòng)類型為101；

2.輸入采購(gòu)訂單編號(hào)，然后按回車(chē)鍵。

采購(gòu)訂單的內(nèi)容，輸入數(shù)量，工廠，位置等。將會(huì)顯示。

需要注意的是，一定不要忘記填寫(xiě)送貨單，也就是供應(yīng)商的送貨單編號(hào)。最后，選擇要確認(rèn)的項(xiàng)目。

你 最好在郵寄前檢查一下。如果消息類型未標(biāo)記為紅色，則可以發(fā)布。

SAP出站

1.打開(kāi)采購(gòu)訂單，輸入MIGO，輸入；

2.庫(kù)存和發(fā)貨通過(guò)預(yù)約號(hào)，并輸入預(yù)約號(hào)；

3.數(shù)量維護(hù):如果實(shí)際收貨入庫(kù)數(shù)量與訂單不符，需要修改。

移動(dòng)類型:輸入采購(gòu)訂單預(yù)留號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出移動(dòng)類型對(duì)應(yīng)的編碼，無(wú)需修改。

4.庫(kù)存貨位維護(hù):庫(kù)存貨位維護(hù)需要根據(jù)物流規(guī)定驗(yàn)證物料應(yīng)該存放的貨位，并進(jìn)行選擇。要入庫(kù)的最終位置。

5.確定內(nèi)容后檢查并發(fā)布。