應(yīng)收票據(jù)錯(cuò)誤怎么調(diào)賬？用紅字更直接沖抵錯(cuò)誤憑證。如果記賬，在發(fā)現(xiàn)的當(dāng)月糾正紅字或者反方向記賬。既然不影響損益，就不需要調(diào)賬。應(yīng)收單據(jù)錄入錯(cuò)誤如何刪除？應(yīng)收單錄入不正確，刪除前需要棄審。如果此時(shí)您的應(yīng)收

應(yīng)收票據(jù)錯(cuò)誤怎么調(diào)賬？

用紅字更直接沖抵錯(cuò)誤憑證。如果記賬，在發(fā)現(xiàn)的當(dāng)月糾正紅字或者反方向記賬。既然不影響損益，就不需要調(diào)賬。

應(yīng)收單據(jù)錄入錯(cuò)誤如何刪除？

應(yīng)收單錄入不正確，刪除前需要棄審。如果此時(shí)您的應(yīng)收單已經(jīng)審批通過，您需要先反審核您的應(yīng)收單，然后您的應(yīng)收單將會(huì)處于最原始的狀態(tài)。只有當(dāng)它們處于最原始的狀態(tài)時(shí)，它們才能被刪除。

會(huì)計(jì)單據(jù)種類及處理方法？

文件處理

1.文件處理

(1)應(yīng)收單據(jù)處理( "應(yīng)收帳款和應(yīng)收帳款)

企業(yè)的應(yīng)收款來源于銷售發(fā)票(包括專用發(fā)票和普通發(fā)票)和其他應(yīng)收款。

如果應(yīng)收管理模塊和銷售管理模塊同時(shí)使用，銷售發(fā)票必須在銷售管理模塊填制，審核后自動(dòng)傳應(yīng)收管理模塊。只有其他應(yīng)收單數(shù)據(jù)(如預(yù)付貨款、運(yùn)輸手續(xù)費(fèi)、違約金等。)不包含在銷售貨款和稅金中，需要在應(yīng)收管理模塊中輸入。

如果企業(yè)不使用銷售管理模塊，所有的業(yè)務(wù)單據(jù)都必須在應(yīng)收管理模塊中錄入。

應(yīng)收管理模塊具有新增、修改、刪除、查詢、預(yù)覽、打印、制單、審核記賬等處理功能。

(2)收款憑證處理

托收單據(jù)是用來記錄客戶 企業(yè)收到的錢。收款單處理主要完成收款單、預(yù)收款單的新增、修改、刪除功能。

(3)單據(jù)核銷

單據(jù)核銷主要用于建立收款和應(yīng)收款的核銷記錄，加強(qiáng)往來賬款的管理，核銷日期也是賬齡分析的重要依據(jù)。

2.轉(zhuǎn)移處理

轉(zhuǎn)賬處理主要用于對(duì)往來賬戶進(jìn)行對(duì)沖，是為了避免往來賬戶多賬問題而設(shè)置的功能。

在實(shí)際業(yè)務(wù)處理中，由于經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的復(fù)雜性，有時(shí)無法明確區(qū)分有些企業(yè)是客戶還是供應(yīng)商，有些企業(yè)代付銷售款，有些企業(yè)可以 無法明確確定預(yù)收賬款屬于哪項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)。因此，系統(tǒng)一般提供交易套期保值處理功能，以正確反映與此類企業(yè)的交易。

調(diào)撥處理主要包括:應(yīng)收沖應(yīng)收、預(yù)收款沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付..

(1)應(yīng)收抵銷應(yīng)收(兩個(gè)客戶)

指用一個(gè)客戶的應(yīng)收賬款與另一個(gè)客戶的應(yīng)收賬款進(jìn)行抵銷。解決不同客戶之間的應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)入錯(cuò)賬、并賬等問題。

(3)應(yīng)收沖應(yīng)付(客戶和供應(yīng)商)

指客戶的應(yīng)收賬款沖抵供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。通過應(yīng)收抵銷和應(yīng)付功能，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收賬款在客戶和供應(yīng)商之間的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出，從而實(shí)現(xiàn)應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決債權(quán)和債務(wù)的抵銷。;應(yīng)收權(quán)利和應(yīng)付債務(wù)。