SAP中訂單不能打?。坑袃煞N可能。首先，該采購訂單已經打印過，因此不能再次打印。第二種是沒有對應的輸出，所以無法打印。解決方案:修改此采購訂單，然后單擊消息按鈕(或按shift F9)，然后添加一個新

SAP中訂單不能打印？

有兩種可能。首先，該采購訂單已經打印過，因此不能再次打印。

第二種是沒有對應的輸出，所以無法打印。解決方案:修改此采購訂單，然后單擊消息按鈕(或按shift F9)，然后添加一個新項目。如果你不 I don'我不知道如何填寫具體數(shù)據您可以參考其他采購訂單中的數(shù)據。

如何才能在erp系統(tǒng)中直接調用bartender打印條碼標簽？

調酒師是條形碼標簽軟件。

保條碼打印軟件是目前最強大、最便捷的標簽設計打印軟件，設計輕松、專業(yè)。85%的條碼機用戶使用調酒師軟件來編輯和設計條形碼標簽，因此您可以輕松地制作普通條形碼標簽和標簽圖形條形碼標簽也可以與您的ERP/SAP系統(tǒng)數(shù)據庫接口，這樣您就不會 不必擔心導入數(shù)據，快速完成條形碼標簽設計任務。

首先你至少要安裝他的軟件，然后測試他的軟件，看能不能正常打印東西。

如果正常，說明打印機和驅動都沒問題。

如果還需要自己開發(fā)，可以關注一下BarTender安裝的路徑或者文件名。必須有可以引用的DLL或其他文件。應該沒問題。

仔細研究應該是可以的。

采購用sap系統(tǒng)的流程？急？

有410萬企業(yè)選擇SAP采購云?；赟AP提供的指導性采購經驗，企業(yè)可以節(jié)省成本、提高利潤、簡化采購流程并確保全球合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購業(yè)務系統(tǒng)是一個完整的物資供應閉環(huán)系統(tǒng)，用于物資采購計劃、采購和采購。采購合同制定、智能庫存管理等工作也可以有效結合，規(guī)范企業(yè)采購的業(yè)務流程。而且SAP系統(tǒng)可以結合企業(yè)當前的物資采購計劃，收集和整合企業(yè)采購合同數(shù)據、庫存數(shù)據等相應的信息，幫助企業(yè)形成一個可以為了保證物資的均衡供應，采購人員只需根據采購清單進行采購，這將增加企業(yè)的合理性和規(guī)范性。;材料采購周期。購買sap系統(tǒng)的流程:1。原材料進廠后，安排司機在指定區(qū)域停放，品控部門進行30%的抽樣檢驗，合格。稱重后才允許，否則將被退回。2.買方應出具原材料收貨報告一式六份，必須完整、真實地填寫在 "采購部 ":日期、采購訂單號、供應商全稱、運輸單位全稱、車號/車號、原料名稱、包裝袋處理結果(必須注明包裝重量扣除的標準。和包裝處理結果)。3.駕駛員應使用六聯(lián)收據報告稱重，地磅員應輸入15位收據代碼(自編號)和采購訂單編號。電腦會自動稱重并打印在地磅單上，地磅員在收貨報告上填寫稱重信息，司機憑六聯(lián)收貨報告在原料倉庫卸貨。100%抽樣由質量控制部門進行。4.庫管員將原材料存放在指定位置，在地磅系統(tǒng)中輸入件數(shù)和存放位置，并在收貨報告上如實填寫存放位置、收貨件數(shù)、包裝材料類別、包裝材料處理結果并簽字。5.卸完貨，空著回到地磅房稱重，就要用電了。大腦收到入庫數(shù)據后，自動稱重，并計算出入庫凈重，打印在地磅單上。地磅員在收貨報告上如實填寫空車重量，根據采購員填寫的包重扣除標準、庫管員填寫的實際收貨數(shù)量和包裝類型計算應扣除的包重，并填寫扣除包重后的凈重。進入收貨報告的凈重欄，在 amp欄填寫收貨的凈重工廠倉庫 "同時。如買方未注明包裝袋扣重標準，編織袋按每條稱重，麻袋按每條1KG稱重。6.地磅員填寫上述信息后，在收貨報告上簽字，將第二聯(lián)供應商交給司機。讓 走吧。應制作會計報表第三聯(lián)，并將原材料收貨日報表提交會計。倉庫第四聯(lián)交原料倉庫作為注冊原料臺帳的原始附件，付款第一聯(lián)(附過磅單)、品控第五聯(lián)、采購第六聯(lián)交品控部填寫質檢結果。7.地秤系統(tǒng)將自動收到貨物的凈重傳入SAP系統(tǒng)，類似于103中的收貨，即在SAP中做了一個收貨記錄，但沒有反映在原材料賬戶和應付賬款中。此時，無法收集原材料。8.質量控制測試完成后，在接收報告的第一、五、六份上填寫質量檢查。結果、可用性、建議扣除額和重量扣除額等信息。，在收貨報告上簽字，在SAP中收到105件貨物。品管部105收貨后，可將原料轉入倉庫，品管部留存品管聯(lián)記錄，第一、六聯(lián)交采購員進行采購結算。9.采購部進行扣除。付款結算:完整如實填寫收貨報告中的原料凈重、包裝袋重量、質量扣除、付款重量、單價、結算金額，買方簽字；如果您不同意質量控制扣除和重量扣除的建議，請?zhí)顚?"原材料采購差額扣除申請表，經品控和財務會簽后提交總經理批示，完成采購。結算后，第一聯(lián)交財務部審核，第六聯(lián)購買留存。10.原材料付款時，采購部手工填寫原材料付款申請單，并將供應商提供的正式稅務發(fā)票(發(fā)票上必須填寫公司全稱)、收貨報告付款復印件(重量清單)、采購合同復印件附在付款通知單上。此后，采購合同、收貨報告和發(fā)票上的供應商專用章所注明的供應商名稱必須一致。由部門負責人簽字，并提交給財務部審核。11.財務部收到付款通知后，根據合同條款進行付款審核，并在SAP系統(tǒng)中核對發(fā)票，審核完成。簽字并提交給總經理批準。