sap轉固規(guī)則？這要根據(jù)貴公司原來使用的財務軟件和公司的體現(xiàn)來綜合考慮 對SAP的要求。沒有具體步驟，資產(chǎn)初始投放相當于一次徹底的資產(chǎn)清查。系統(tǒng)的固定資產(chǎn)模塊必須先上線，相關配置工作必須完善。2.盤點

sap轉固規(guī)則？

這要根據(jù)貴公司原來使用的財務軟件和公司的體現(xiàn)來綜合考慮 對SAP的要求。沒有具體步驟，資產(chǎn)初始投放相當于一次徹底的資產(chǎn)清查。

系統(tǒng)的固定資產(chǎn)模塊必須先上線，相關配置工作必須完善。

2.盤點賬面資產(chǎn)和公司 以確保賬目一致。

3.從原財務系統(tǒng)中導出與固定資產(chǎn)相關的信息，并根據(jù)SAP中定義的資產(chǎn)分類對原始卡片進行分類。如果原系統(tǒng)和SAP系統(tǒng)有相同的分類，可以省去很多工作。

4.如果要在SAP系統(tǒng)中反映流動資產(chǎn)的累計折舊信息，則根據(jù)原系統(tǒng)中固定資產(chǎn)的原折舊額和折舊率計算每項固定資產(chǎn)的折舊年限和折舊月份。如果被事務所重新評估或者計入凈值，上述工作可以不做。這取決于公司和。;的要求。

5.在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建資產(chǎn)卡。

6.給固定資產(chǎn)卡片賦值。

ERP系統(tǒng)是怎樣實施的？步驟有哪些？

1、明確自己的業(yè)務需求，不同行業(yè)、不同環(huán)節(jié)對

采購用sap系統(tǒng)的流程？急？

有410萬企業(yè)選擇SAP采購云?；赟AP提供的指導性采購經(jīng)驗，企業(yè)可以節(jié)省成本、提高利潤、簡化采購流程并確保全球合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購業(yè)務系統(tǒng)是一個完整的物資供應閉環(huán)系統(tǒng)，物資采購計劃、采購合同制定、智能庫存管理等工作也可以有效結合，規(guī)范企業(yè)采購業(yè)務流程。而且SAP系統(tǒng)可以結合企業(yè)目前的物資采購計劃，收集整合企業(yè)采購合同數(shù)據(jù)、庫存數(shù)據(jù)等相應信息，幫助企業(yè)。形成一個能保證物資供應平衡的采購清單，采購人員只需根據(jù)采購清單進行采購，增加了企業(yè)的合理性和規(guī)范性 材料采購周期。購買sap系統(tǒng)的流程:1。原材料進廠后安排司機停放在指定區(qū)域，品控部進行30%的抽樣檢驗。如果合格，允許稱重，否則退回。2.買方應出具原材料接收報告一式六份，必須完整、真實地填寫在 "采購部 ":日期、采購訂單號、供應商全稱、運輸單位全稱、卡車號/車皮號、原料名稱、包裝袋處理結果(必須注明包裝扣除標準和包裝處理結果)。3.司機憑六聯(lián)收貨報告稱重，地磅員輸入15位收貨碼(自編號)和訂單號。電腦會自動稱重并打印在地磅清單上，地磅員會在收貨報告上填寫稱重信息。司機憑六聯(lián)收貨報告在原料倉庫卸貨，質管部100%抽檢。4.庫管員將原料存放在指定位置，在地磅系統(tǒng)中輸入件數(shù)和存放位置，如實填寫存放位置、接收件數(shù)、包裝材料類別、包裝材料處理結果并簽字。5.卸載貨物后，空車返回地磅房進行稱重。電腦收到入庫數(shù)據(jù)后，會自動稱重，并計算出入庫凈重，打印在地磅清單上。地磅工作人員會在收貨報告上如實填寫空車重量，根據(jù)采購員填寫的包裝扣除標準、庫管員填寫的實際收貨數(shù)量和包裝類別計算扣除的包裝重量，填寫收貨報告扣除包裝重量后的凈重欄，并填寫 "收貨凈重 "在 "工廠倉庫 "專欄。6.地磅員填寫以上信息后，在收貨報告上簽字，并把第二份供應商拿給司機。第三名會計將制作原材料接收日報表并提交給會計部門。第四聯(lián)倉庫提交原料倉庫作為登記原料臺帳的原始附件，第一聯(lián)付款聯(lián)(附過磅單)、第五聯(lián)品控聯(lián)、第六聯(lián)采購聯(lián)填寫質檢結果。7.地秤系統(tǒng)自動將收到的凈重傳輸至SAP系統(tǒng)。與SAP系統(tǒng)相對應，這一步類似于103收貨，即在SAP中做了一個收貨記錄，但沒有體現(xiàn)在原材料賬戶和應付賬款中。此時，無法收集原材料。8.品控檢測完成后，在收貨報告第一、五、六聯(lián)上填寫檢驗結果，以及是否可用、建議扣錢、重量等信息，在收貨報告上簽字，在SAP中收貨105。品管部在105收貨后，可以將原料轉入倉庫，品管部留存品管復印件入庫，第一、六聯(lián)交采購員進行采購結算。9.采購部進行扣款結算，在收貨報告上完整、真實地填寫原材料凈重、包裝袋重量、質量扣款、付款重量、單價、結算金額，并由采購員簽字；如果您不同意質量控制扣除和重量扣除的建議，請?zhí)顚?"原材料采購差額扣除申請表和財務會簽后，提交總經(jīng)理審批。，采購結算后，第一聯(lián)交財務部審核，第六聯(lián)留存。10.原材料付款時，采購部手工填寫《原材料付款申請單》，并將供應商提供的正式稅務發(fā)票(發(fā)票上必須填寫公司全稱)、收貨報告的付款復印件(重量清單)、采購合同復印件附在付款通知單上。采購合同專用章、收貨報告和發(fā)票上注明的供應商名稱必須一致。由部門負責人簽字，并提交給財務部審核。11.財務部收到付款通知后，根據(jù)合同條款進行付款審核，在SAP系統(tǒng)中核對發(fā)票，審核后簽字，提交總經(jīng)理審批。