ERP賬務(wù)處理？1、申請(qǐng)支付預(yù)付款時(shí)：借：預(yù)付賬款30,000貸：銀行存款30,0002、全額支付剩余款項(xiàng)且無形資產(chǎn)入賬：借：無形資產(chǎn)80,000貸：預(yù)付賬款30,000銀行存款50,000存儲(chǔ)資料無

ERP賬務(wù)處理？

1、申請(qǐng)支付預(yù)付款時(shí)：

借：預(yù)付賬款30,000貸：銀行存款30,0002、全額支付剩余款項(xiàng)且無形資產(chǎn)入賬：

借：無形資產(chǎn)80,000貸：預(yù)付賬款30,000銀行存款50,000存儲(chǔ)資料無形資產(chǎn)入賬后，每個(gè)月還要根據(jù)其使用年限接受攤銷，按照“累計(jì)攤銷”科目并且核算，打比方題中無形資產(chǎn)可使用年限為20年，則：每月都有需要攤銷的金額80,000/20/12333.33（元/月）

當(dāng)月分錄為：

借：管理費(fèi)用333.33貸：累計(jì)攤銷333.33

用友ERP-u8票據(jù)管理自動(dòng)生成的票據(jù)收付款單怎么刪除？

票據(jù)AP_NOTE表中，應(yīng)當(dāng)及時(shí)是已經(jīng)做了網(wǎng)銀付款的。

所以才生成氣體付款單。刪掉憑證，然后去AP_NOTE,AP_NOTESUB表中做個(gè)你所選的徹底刪除。票據(jù)設(shè)計(jì)很急切的，再錯(cuò)了，反帳挺麻煩的。我那一次改好N多，前提是改表。做兩條記錄差不多再看看。

如何幫助電商解決查賬對(duì)賬的支付收款問題？

有更加多的erp軟件有對(duì)賬功能

ERP中采購流程是怎么樣的??！采購訂單式由誰定出的啊？

ERP采購部門的流程:(1)提出采購需求----（2）合并采購需求，生成采購訂單----(3)貨到后關(guān)聯(lián)采購訂單生成到貨后入庫單在系統(tǒng)里采購合同像是是就錄入系統(tǒng)，也這個(gè)可以根據(jù)采購訂單單獨(dú)設(shè)置能生成，關(guān)聯(lián)采購合同生成采購發(fā)票，然后把做確定付款單供應(yīng)商資料能維護(hù)好象的ERP軟件應(yīng)該有專門買的基礎(chǔ)資料能維護(hù)功能，可以維護(hù)供應(yīng)商編碼、名稱、信用度、地址、付款銀行、稅率等信息

在ERP系統(tǒng)中收付款管理的處理流程一般是怎樣的？

依據(jù)公司財(cái)務(wù)處理流程，針對(duì)至于款管理。如果不是供應(yīng)商貨未到，而直接支付給供應(yīng)商的款，一般為預(yù)付款，在能對(duì)付款管理錄入數(shù)據(jù)預(yù)付單。后期貨到并開具發(fā)票，通過預(yù)付沖避開。要是是供應(yīng)商拿到貨，并開具發(fā)票，這時(shí)候參照貨款支付，由發(fā)票下推付款單，并核銷！針對(duì)銷售，未出庫，客戶全額支付的款，財(cái)務(wù)錄預(yù)收單，后期開發(fā)票并預(yù)收賬款沖應(yīng)收款。如果出庫并開具發(fā)票，真接參照發(fā)票做收款并核銷！

像是是自動(dòng)賬單----供應(yīng)商去確認(rèn)開具發(fā)票-----檢測(cè)電子發(fā)票驗(yàn)收稅務(wù)發(fā)票-----財(cái)務(wù)至于信息；不過具體看還要看你是那個(gè)行業(yè)，ERP系統(tǒng)這個(gè)可以依據(jù)什么行業(yè)的需求定制，不同的行業(yè)會(huì)有相同的規(guī)則；