sap入庫(kù)重復(fù)了怎么辦？把亂詞的數(shù)據(jù)找進(jìn)去，看一下不屬于到幾個(gè)采購(gòu)單，然后把把咨詢采購(gòu)單查看出來(lái)，做或則退貨訂單（注意一點(diǎn)特別備注原因，查帳時(shí)需要），以沖銷掉反復(fù)重復(fù)出庫(kù)部分。在SAP系統(tǒng)里開的入庫(kù)單

sap入庫(kù)重復(fù)了怎么辦？

把亂詞的數(shù)據(jù)找進(jìn)去，看一下不屬于到幾個(gè)采購(gòu)單，然后把把咨詢采購(gòu)單查看出來(lái)，做或則退貨訂單（注意一點(diǎn)特別備注原因，查帳時(shí)需要），以沖銷掉反復(fù)重復(fù)出庫(kù)部分。

在SAP系統(tǒng)里開的入庫(kù)單已收貨過(guò)帳，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)入庫(kù)單開錯(cuò)了，想取消這張入庫(kù)單，如何取消？

入庫(kù)象全是migo能操作的，假如是migo不能操作的，想取消對(duì)應(yīng)的物料憑證，有兩種方法：

1.在用migo已取消

2.在用mbst沖銷

sap領(lǐng)料后怎么取消？

你試幫一下忙KO02里，菜單里的刪掉標(biāo)記，象來(lái)講，帶有的業(yè)務(wù)回退也可以申請(qǐng)撤銷，用沖銷也可以刪掉標(biāo)記，只希望對(duì)你沒(méi)有用。

SAP如何沖銷收款憑證？

1.

登陸SAP系統(tǒng)

2.

當(dāng)憑證的狀態(tài)是沒(méi)有突然發(fā)生變化時(shí)是再?zèng)_銷憑證,在SAP菜單項(xiàng)下可以找到【取消后/沖銷】事務(wù)碼MBST

3.

點(diǎn)【能取消/沖銷】輸入輸入物料憑證號(hào)、年份、移動(dòng)原因代碼,然后再你選擇【常規(guī)細(xì)節(jié)】

4.

直接進(jìn)入沖銷界面后不斷地按回車到之后界面保存到就調(diào)賬最終

到下月的時(shí)候可以沖銷上月幾號(hào)憑證預(yù)提費(fèi)用嗎？

sap沖銷上月計(jì)提，有如下幾種

1、醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷做賬時(shí)，通過(guò)FB50等命令做總賬憑證，按沖銷上月補(bǔ)提，而對(duì)差額另外或沖減按照相關(guān)費(fèi)用科目；

2、費(fèi)用報(bào)賬時(shí)，正常嗎列支費(fèi)用科目，月底時(shí)對(duì)上月沖減一年沖銷，根據(jù)月底各相關(guān)部門提報(bào)跨月費(fèi)用原先壞帳準(zhǔn)備相關(guān)費(fèi)用，一次性沖銷計(jì)提有不勝感激操作：2.1、是從FB50等操作命令，做與上月補(bǔ)提憑證只不過(guò)方向會(huì)計(jì)分錄；2.2可以不發(fā)揮FB08記賬憑證沖銷功能，對(duì)上月預(yù)提費(fèi)用憑證通過(guò)沖回。不個(gè)人建議在用，一般應(yīng)用于出現(xiàn)了錯(cuò)誤憑證的沖銷（自動(dòng)作廢）。

sap中的寄售入庫(kù)怎么沖銷？

首先寫下會(huì)計(jì)分錄：

1，沖銷發(fā)票

借：增值稅-銷項(xiàng)稅

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

發(fā)出商品

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

應(yīng)收賬款

2，沖銷發(fā)貨

借：庫(kù)存商品

貸：發(fā)出商品

巳經(jīng)結(jié)束銷售開票和會(huì)計(jì)憑證。

接下來(lái)，VF11沖銷發(fā)票，輸入輸入后直接點(diǎn)擊需要保存表就行，如果沒(méi)有有運(yùn)行錯(cuò)誤再點(diǎn)擊“編輯時(shí)”-“日志”，欄里點(diǎn)出錯(cuò)原因。

接著VF02判斷沖銷會(huì)計(jì)憑證，盡量這一步是紅沖，也可以在FD10N查看余額看見(jiàn)了；

然后點(diǎn)開憑證流欄里點(diǎn)，如下：

FD10N查找客戶余額沒(méi)顯示，看的到這是幾張紅沖；

2、發(fā)貨單的沖銷過(guò)程

出現(xiàn)退換貨出庫(kù)移動(dòng)類型902，再產(chǎn)生物料憑證

同時(shí)會(huì)計(jì)憑證則是：

借：庫(kù)存商品

貸：發(fā)出商品