采購費用報銷的一般規(guī)定及流程有哪些呢？第一條采購付款報銷流程1.如果供應(yīng)商 的發(fā)票還沒到，需要先付款，要填寫采購申請表，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)估價格、金額、運費、供應(yīng)商和付款(現(xiàn)金、支票、電匯等

采購費用報銷的一般規(guī)定及流程有哪些呢？

第一條采購付款報銷流程

1.如果供應(yīng)商 的發(fā)票還沒到，需要先付款，要填寫采購申請表，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)估價格、金額、運費、供應(yīng)商和付款(現(xiàn)金、支票、電匯等)。)，由部門負(fù)責(zé)人簽字，提交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核實施，財務(wù)總監(jiān)簽字，總經(jīng)理方可辦理借款手續(xù)，提取款項(現(xiàn)金)。

2.購買完成后，買方應(yīng)在一周內(nèi)提交帳戶。買方憑有效單據(jù)到財務(wù)部結(jié)算，即必須附上正確有效的票據(jù)證明支出。收據(jù)和發(fā)票必須是原件，并加蓋對方公章。不接受復(fù)印件和白條。采購時，采購員應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票(注:如無法取得收據(jù)原件，應(yīng)取得收據(jù)傳真件并同時注明原件)，并交回財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)核算。

第二條貸款償還流程

1.如因工作需要臨時向公司借款，需先填寫借款單，注明借款日期、借款金額、借款用途及借款人 收據(jù)上應(yīng)該有他的簽名。借款金額必須在同一格內(nèi)，收據(jù)表面不得有污跡。如果舊賬沒有結(jié)清，你應(yīng)該先把舊賬注銷，否則你可以 不要再借了。

2.借款人應(yīng)將填好的借據(jù)交由借款人所屬部門經(jīng)理簽字，部門經(jīng)理應(yīng)詢問借款原因，確認(rèn)使用得當(dāng)后簽字認(rèn)可。

3.借款人將部門經(jīng)理簽字的借據(jù)交財務(wù)會計審核后交相關(guān)部門副總經(jīng)理確認(rèn)執(zhí)行，并由財務(wù)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)?？偨?jīng)理簽字后，即視為財務(wù)部可以付款。

4.財務(wù)部出納看到簽字審批手續(xù)齊全的收據(jù)后才能付款。如果有不完整的簽字手續(xù)，收銀員不會付款。

5.借款人保證自借款之日起一周內(nèi)歸還借款(出差人員回公司后一周內(nèi)結(jié)清借款，填寫借款單并傳真回公司，但必須注意原件和傳真件具有同等法律效力，上期費用報銷單據(jù)必須與借款單一同寄回公司，否則不予報銷并承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。此外，營銷人員的貸款參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執(zhí)行。如有必要延長期限，應(yīng)提前告知財政部門。無故逾期還款的，財務(wù)部有權(quán)每逾期一天扣除還款總額的5%，超過兩天扣除10%，以此類推。結(jié)算現(xiàn)金返還或報銷單抵扣。

第三條日常費用報銷流程

1.如因工作需要采購物品，需先填寫采購申請單(行政部將在月末統(tǒng)計辦公用品的種類和數(shù)量，編制月度采購計劃)，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。

2.購買商品后，需要填寫報銷單(一定要提供等。)，并且必須經(jīng)過部門經(jīng)理確認(rèn)，財務(wù)會計審核，財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字后，才能從出納處取錢。

3.商務(wù)旅行者的回歸到公司后，出納應(yīng)及時提醒和督促報銷。報銷必須在一周內(nèi)完成。

報銷內(nèi)容:根據(jù)出差管理制度。請?zhí)崆皥筘攧?wù)總監(jiān)確認(rèn)，總經(jīng)理簽字后實施。

填寫報銷單:注明出差時間、報銷內(nèi)容、金額等。，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

4.糧食加工部門臨時工資的報銷，必須在一周內(nèi)連同派工單存根聯(lián)及相應(yīng)的入庫單據(jù)一并提交，供會計審核。報銷人員每周五下午4: 00后持主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的派工單報銷復(fù)印件到財務(wù)部辦理付款手續(xù)。財務(wù)會計審核后，財務(wù)經(jīng)理復(fù)核，部門副總經(jīng)理簽字，財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)實施，報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后付款。

5.日常種子、邊角料等運雜費由承運人持有效單據(jù)交財務(wù)部財務(wù)會計審核，財務(wù)經(jīng)理簽字，財務(wù)總監(jiān)確認(rèn)后報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

6.報銷人將原始票據(jù)(正式發(fā)票)粘貼整齊后，填寫費用報銷單。費用報銷單應(yīng)注明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷原因、附單據(jù)數(shù)、報銷金額。其中報銷金額必須文字和數(shù)字一致，費用報銷單表面不得有涂抹。

7.將填好的費用報銷單提交給報銷人的部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理確認(rèn)所有費用發(fā)生后簽字。此外，營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執(zhí)行。

8.報銷人經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后，將報銷單交財務(wù)部，由財務(wù)會計審核簽字，財務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)。財政部門審核應(yīng)依據(jù)以下原則:

(1)、檢查公文粘貼是否規(guī)范，字跡有無涂抹。

(2)、核對每筆費用的金額是否與所附原始憑證的金額一致。

(3)、審核費用是否真實，是否有虛報或多報(參考費用報銷制度)。

(4)檢查簽批手續(xù)是否完備。

如果以上三項中有一項不符合要求，財務(wù)部有權(quán)將報銷單退還給報銷人，要求其重新填寫。

9.財務(wù)會計將財務(wù)部審核后的費用報銷單報相關(guān)部門副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，總經(jīng)理 的簽名被視為同意財務(wù)部付款。匯報時間:每周二、周五。

10.會計將簽批手續(xù)齊全的費用報銷單交給財務(wù)部，讓出納通知報銷人并付款。出納只有看到審批手續(xù)齊全的費用報銷單，同時報銷人在收款憑證上簽字，才能給報銷人付款。如果一個程序不完整，收銀員不會付款。報銷時間:周二、周五下午4點后。

11.其他報銷內(nèi)容和要求參照相關(guān)規(guī)定。

第四條本制度未盡事宜，由總經(jīng)理報銷。;暫按{ lang 1033 ,}財務(wù)部門將對該系統(tǒng)進(jìn)行補充和完善。

第五條本制度的解釋權(quán)屬于公司財務(wù)部。

原始憑證的粘貼和整理方法

為了使報銷標(biāo)準(zhǔn)化，提高工作效率，減少前臺等待時間，方便日后審核。現(xiàn)將報銷過程中原始憑證的粘貼要求和方法介紹一下，請財務(wù)部的同志按照以下要求提前做好相關(guān)工作。

1.票據(jù)分類。對于比較集中的同類型票據(jù)，首先要根據(jù)其內(nèi)容進(jìn)行分類，比如辦公用品、資料費、當(dāng)?shù)亟煌ㄙM、差旅費、設(shè)備維護(hù)費等。，并按類別分別粘貼。其中，差旅費票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照差旅費報銷單中的項目重新分類，單獨粘貼，附在差旅費報銷單背面。

2.在票據(jù)左側(cè)背面涂上膠水，沿裝訂線內(nèi)側(cè)和貼紙的上、下、右側(cè)水平均勻排列，以免將票據(jù)粘在票外。唐 不要把鈔票貼在裝訂線的左邊，也不要把它們粘在一起。;不要將票據(jù)粘貼在粘貼紙的中間，以免造成中間厚外圍薄，使憑證不整潔，達(dá)不到裝訂要求。

3.如果同類票據(jù)大小不一，可以按照先大后小或先小后大的順序粘貼在同一張粘貼紙上。

4.票據(jù)多的時候，可以用多張膠紙。

5.對于大于裱糊紙的票據(jù)或其他附件，粘貼位置也應(yīng)在票據(jù)左側(cè)背面，沿裝訂線粘貼，超出部分可根據(jù)裱糊紙的大小在粘貼范圍內(nèi)折疊。

頭條發(fā)了內(nèi)容可以再發(fā)到百家嗎有沒有什么影響？

親愛的頭條作家，你好。首先，我很高興回答你的問題。

我是一個自媒體愛好者，有多個平臺的優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)作者，也有一個黃v。

3月18日加入百家號，4月7日通過V認(rèn)證。

4月13日通過原認(rèn)證。

期間在柴柴書院老師的指導(dǎo)下，建議我在多個平臺分發(fā)。之后，我加入了today 3月27日的s頭條寫作，4月13日拿到了圖文原創(chuàng)的開篇，下午也拿到了黃V認(rèn)證。

4月14日獲得雙冠名功能。4月18日，原視頻開通。

到目前為止，我剛?cè)肼毭襟w兩個月。在很多大牌面前，我還是一個剛剛起步的小白。但是我還是想和大家分享一下我這兩個月的經(jīng)歷。

百家號非常重視首發(fā)，頭條號需要在百家號發(fā)出后半小時內(nèi)發(fā)布。但是，頭條號非常注重文章的內(nèi)容質(zhì)量。如果文章內(nèi)容不錯，可以參加頭條青云文章評選。

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