寫工作日志，有哪些好方法？工作日志方面，我都很不認同阿里的模式，之前專業(yè)點寫過一遍文章，關(guān)與怎么寫工作日志的。都差不多內(nèi)容不勝感激：why...：為什么不寫？這是要直接否認的最不重要的點。員工絕對不會

寫工作日志，有哪些好方法？

工作日志方面，我都很不認同阿里的模式，之前專業(yè)點寫過一遍文章，關(guān)與怎么寫工作日志的。都差不多內(nèi)容不勝感激：

why...：為什么不寫？

這是要直接否認的最不重要的點。員工絕對不會長時間干一件他們到底我想知道為什么干的事情。要是你是管理者，或者希冀成為管理者，那就簡單的方法要知道怎么樣，說what的能力非常重要，是管理力的重要的是體現(xiàn)。同樣的，對于員工來說，寫好日報是做好預(yù)防萬一管理的健臂抓手，也一個人進階的開始，是半步一個臺階往前行的過程。每天晚上通過總結(jié)經(jīng)驗、綜合歸納思考、并制定出次日工作計劃，在日清日畢的過程中未能不斷增強。

HOW：如何寫？

一份日報看似簡單，但是能夠?qū)懞靡参幢睾苋菀?。估計也需要四個方面的保障措施：

（1）角色保障，也就是要有日報的負責(zé)人，也可以可以設(shè)置專人負責(zé)本部門員工的日報及時收集和數(shù)據(jù)匯總，參與過程中的及時跟進和管控。

（2）制度保證，凡是一件事都要有要求有標(biāo)準(zhǔn)，只有才能明白對不對、合不不合格，.例如，又回到前面的小案例，如果不是晚發(fā)了該怎么辦？寫的不嚴(yán)肅怎么辦？寫的好的標(biāo)準(zhǔn)是什么，如何能批評等等。

（3）激勵保障，要及時回復(fù)、點評，對于做的好的要時刻給與表揚、給你點個贊，做的不好的要并且處罰，能做到獎罰分明，強調(diào)什么正向激勵，且有即時性。

（4）結(jié)果保障，做任何工作全是為結(jié)果.服務(wù)的，寫日志是是為過程監(jiān)控，最終是就是為了達成結(jié)果，要日志突然發(fā)現(xiàn)問題，解決問題的方法，樹立標(biāo)桿。要可以做到“一米寬一百米深，一把鋼尺量倒底”。

WHAT：寫什么？

我們明白了為什么去寫，也很清楚了怎么去寫，那你到底該寫些什么呢？在此，和大家分享具體的寫法，比較多除開不勝感激內(nèi)容：

（1）今天工作完成情況：和今天完成的工作、今天未完成的工作；

（2）今天工作講努力思考：以及能夠完成的方法沉淀、任務(wù)未完成的原因講；

（3）明天工作目標(biāo)規(guī)劃：和明天的工作目標(biāo)、明天的工作規(guī)劃。

下面是一封基礎(chǔ)的日報內(nèi)容，供相關(guān)參考：

在這個基礎(chǔ)上，也可以根據(jù)詳細行業(yè)、公司的特點通過調(diào)整或另外，時期更不兼容可以經(jīng)營的需要。

最后，一定會有一個人問我，寫好工作日報業(yè)績或工作結(jié)果是有就好了嗎？

答案肯定是：不一定。

也當(dāng)然會有一個疑：有的員工業(yè)績挺好，怎么可能還非要他寫日報嗎？

答案當(dāng)時是：需要。

才是員工，是有會有人告訴我：我把工作去做、業(yè)績達成不就行了？又為什么的要搞那么多虛的東西，減少我的工作負擔(dān)呢？

答案是：無論你如何確定真心認同，堅持180天試下，也許是你的收獲會大到令自己吃了一驚。

以及管理者，我想回到又開始那一句話：

團隊的執(zhí)行力那是管理者的執(zhí)行力；員工的行為底線應(yīng)該是管理者的管理底線。

別把目光聚焦到另一個短的時間點上，要看到一個更長的時間軸，可能會是5年、10年，甚至連大量。你要不會相信：一切都是因果。

原文鏈接：

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用友U8的使用方法？

用友軟件有很多種，真不知道你說的是哪一種，有R9普及版，ERP-U8版財務(wù)通，票據(jù)通等等。我給你說你幾種操作方法，只希望能幫助你！R9產(chǎn)品：用友政務(wù)GRP——R9財務(wù)操作流程用友GRP——R9帳務(wù)處理系統(tǒng)操作流程新建項帳套操作流程：帳務(wù)系統(tǒng)[鼠標(biāo)雙擊可以打開]——進入帳套管理——登陸數(shù)據(jù)庫服務(wù)器——進入到空白文檔帳套選項——鍵入帳套基本信息——右鍵單擊創(chuàng)建選項——可以設(shè)置帳套參數(shù)[編碼方案/啟用帳套模塊]——剛建帳套能夠完成系統(tǒng)重新初始化：登陸帳務(wù)系統(tǒng)——選擇帳套——輸入用戶名/密碼——最后確認[直接進入帳套]——可以設(shè)置基礎(chǔ)資料[會計科目/部門資料/項目資料/馱隊單位資料/現(xiàn)金流量項目資料等]日常業(yè)務(wù)操作流程：期初余額塞入——憑證類別設(shè)置——編制憑證——憑證處理[審核/簽字/記帳]——憑證匯總[可以查詢/分類匯總]——系統(tǒng)設(shè)置常用憑證摘要信息——帳表網(wǎng)上查詢及打印[總帳余額表/總帳/明細帳/多欄帳/序時帳/日記帳/日報帳]——輔助核算[項目核算/單位往來核算/現(xiàn)金流量核算]——銀行對帳期末處理：結(jié)轉(zhuǎn)期間損益[將損益類科目提走臨時本年利潤]——試算平衡——結(jié)賬——能夠完成疊加內(nèi)容：反付帳操作流程：先打開幫助——關(guān)于——按住Ctrl加鼠標(biāo)右鍵點擊帳務(wù)系統(tǒng)圖標(biāo)一下——關(guān)閉畫面——再打開功能組[期末處理——反過帳]——能完成反記帳操作流程：先打開幫助——麻煩問下——首先按住Ctrl加鼠標(biāo)右鍵單擊帳務(wù)系統(tǒng)圖標(biāo)幫一下忙——直接關(guān)閉畫面——先打開憑證處理[文件——反記帳]——完成反審核操作流程：就再次進入憑證處理——再打開任務(wù)組“文件”——反審核——能夠完成用友GRP——R9電子報表財務(wù)操作流程一、主要功能：用友軟件ERP-R9電子報表為用戶可以提供了應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)需要提供的函數(shù)來已架電子報表和用友集團（公司）的其他業(yè)務(wù)應(yīng)用模型[用友公司的帳務(wù)系統(tǒng)、工資系統(tǒng)]之間數(shù)據(jù)傳遞的橋梁，借用應(yīng)用服務(wù)需要提供的函數(shù)來設(shè)計或則的公式，這樣一來，每期的函數(shù)、會計報表就不需過多后操作，系統(tǒng)將手動地將第三方提供的數(shù)據(jù)傳達消息到報表系統(tǒng)的會計報表中去。二、護理業(yè)務(wù)操作流程圖：登陸后R9電子報表——菜單中的數(shù)據(jù)項目——登陸帳套——連接數(shù)據(jù)源（鼠標(biāo)鼠標(biāo)雙擊先打開報表文件——公式錄入——關(guān)鍵字錄入系統(tǒng)——改帳套重新設(shè)置日期——表頁重算（菜單欄-正式編制）——需要保存用友GRP——R9固定資產(chǎn)財務(wù)操作流程系統(tǒng)初始化操作：直接登陸固定資產(chǎn)系統(tǒng)——選擇帳套——輸入用戶名/密碼——確定[進入帳套]——設(shè)置基礎(chǔ)資料[部門設(shè)置/部門填寫計提折舊科目的設(shè)置/資產(chǎn)類別的設(shè)置/增減的設(shè)置/可以使用狀況的設(shè)置/計提折舊方法的設(shè)置/帳套參數(shù)的設(shè)置等]日常注意業(yè)務(wù)操作流程：固定資產(chǎn)：卡片項目設(shè)置——卡片樣式設(shè)置——遠古時期資產(chǎn)卡片錄入數(shù)據(jù)[注：是對以前所占據(jù)資產(chǎn)的錄入電腦]——卡片減少[注：是對現(xiàn)在再新增資產(chǎn)的卡片錄入電腦]——卡片變動[因某原因需變化卡片]——卡片改[對錄入數(shù)據(jù)錯誤`的卡片通過修改的作用]——卡片登記簿[對現(xiàn)在手中掌握資產(chǎn)卡片的匯總，具備查詢/信息匯總的作用]期末處理：計算付帳：固定資產(chǎn)計算[對現(xiàn)在所強大的資產(chǎn)接受計提折舊不自動換算]——固定資產(chǎn)登記簿[對攤銷后的資產(chǎn)進行查詢及匯總功能]——計提折舊分配表[對資產(chǎn)折舊后所召出的明細表]——月末付帳[對本月資產(chǎn)折舊的處理]——憑證編制[對本月資產(chǎn)折舊科目自動生成憑證并立刻傳來帳務(wù)處理系統(tǒng)]——憑證箱[對所編制憑證的處理]——帳表管理[對固定資產(chǎn)總帳/業(yè)務(wù)明細帳/分類明細帳/攤銷表/統(tǒng)計表等的匯總/網(wǎng)站查詢/打印出來等處理]U8產(chǎn)品：用友集團財務(wù)操作流程圖設(shè)置里（一）、基本信息：企業(yè)門戶——設(shè)置——基本信息——（1）系統(tǒng)禁用——（2）編碼方案——（3）數(shù)據(jù)精度1、系統(tǒng)禁用：本功能用于已直接安裝系統(tǒng)（或模塊）的禁用，并記錄信息關(guān)閉日期和關(guān)閉人。要建議使用一個產(chǎn)品可以先關(guān)閉這個產(chǎn)品。【操作步驟】（1）打開【系統(tǒng)禁用】菜單，列示所有產(chǎn)品；（2）你選要關(guān)閉的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)重新設(shè)置權(quán)限；（3）在啟用會計期間內(nèi)輸入輸入重新設(shè)置的年、月數(shù)據(jù)；（4）用戶按〖去確認〗按鈕后，能保存此次的禁用信息，并將當(dāng)前操作員中寫入關(guān)閉人。2、編碼方案：本功能主要主要是用于系統(tǒng)設(shè)置有級次檔案的分級和各級編碼長度，可級別分類可以設(shè)置的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應(yīng)商分類編碼、接收發(fā)類別編碼和結(jié)算編碼。編碼級次和各級編碼長度的設(shè)置將確定用戶單位該如何全額事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號，使之組成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎(chǔ)?！静僮髡f明】：直接修改編碼方案再點要可以修改的編碼方案中的級次和長度，是可以再按數(shù)字鍵定義方法級長。但可以設(shè)置的編碼方案級次不能遠遠超過大級數(shù)；同時系統(tǒng)限制比較大長度，只有在大長度范圍內(nèi)，提高級數(shù)，改變級長。置灰區(qū)域來表示絕對不可直接修改。3、數(shù)據(jù)精度：導(dǎo)致各用戶企業(yè)對數(shù)量、單價的核算精度不一致，目的是不適應(yīng)各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供給了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。（比較多區(qū)分于供應(yīng)鏈用戶）（二）、基礎(chǔ)檔案：本系統(tǒng)的主要內(nèi)容應(yīng)該是可以設(shè)置基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)內(nèi)容及會計科目。(U821系統(tǒng)初始化設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置)操作流程圖：企業(yè)門戶——設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——（1）機構(gòu)設(shè)置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務(wù)——（5）收付結(jié)算——（6）業(yè)務(wù)、查百度表、其他1、機構(gòu)設(shè)置——①部門檔案——②職員檔案2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案——③供應(yīng)商分類——④供應(yīng)商檔案客戶與供應(yīng)商區(qū)別：其他應(yīng)收類的業(yè)務(wù)屬客戶，應(yīng)付類的業(yè)務(wù)屬供應(yīng)商號3、存貨——（可以參照于供應(yīng)鏈用戶）4、財務(wù)——①會計科目——②憑證類別——③外幣設(shè)置——④項目目錄5、收付結(jié)算——①結(jié)算——②付款條件——③開戶銀行6、業(yè)務(wù)、對照表、其他——（區(qū)分于供應(yīng)鏈用戶）二、總賬主要功能：總賬產(chǎn)品適用于各類企事業(yè)單位通過憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。日常注意業(yè)務(wù)操作流程圖：企業(yè)門戶——業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總帳——填制憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是相同人）——記賬——月末處理(結(jié)賬時)注：對此自動匯款憑證必不需要對以前憑證審核、記帳后才能生成氣體反結(jié)賬后操作流程圖：反結(jié)賬時（Ctrl Alt F6）反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl H)重新恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活碼——憑證——復(fù)原記賬前狀態(tài)反核審操作流程圖：二次審核憑證（取消后審核）——取消簽字(成批取消后簽字)UFO報表操作流程主要功能：UFO為用戶提供給了的應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)需要提供的函數(shù)拎起了UFO報表系統(tǒng)和用友軟件（集團）公司的其它業(yè)務(wù)應(yīng)用模型(用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。所以，要是用戶使用了用友軟件（集團）公司的套裝軟件，就是可以實現(xiàn)方法UFO電子報表同其它應(yīng)用軟件間數(shù)據(jù)整合。憑借應(yīng)用服務(wù)提供的函數(shù)設(shè)計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統(tǒng)變會自動地將第三方可以提供的數(shù)據(jù)訊息傳遞到報表系統(tǒng)的會計報表日常洗護業(yè)務(wù)操作流程圖：登陸后UFO報表系統(tǒng)——再打開報表文件——切換數(shù)據(jù)格式——關(guān)鍵字錄入——表頁重算——存放重點：報表設(shè)計和正確報表公式設(shè)置里工資管理操作流程日常業(yè)務(wù)操作流程圖:a)2020年規(guī)劃工資類別：關(guān)閉工資類別——設(shè)置——工資項目設(shè)置——增強b)部門檔案——提高c)打開工資類別：工資項目設(shè)置——提升d)工資管理流程：工資變動——編輯時——換算——信息匯總——銀行代發(fā)——工資費用分攤——工資表——月末去處理結(jié)帳注：2020年規(guī)劃工資項目后必需重新修復(fù)的或如何修改工資表反結(jié)賬后操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業(yè)務(wù)處理】菜單中【反結(jié)帳】菜單項，屏幕沒顯示反結(jié)賬界面；2、扼要反結(jié)賬時的工資類別，確定去掉。注意事項：（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能先執(zhí)行。（2）、有a選項情況之一，不愿意反結(jié)賬后：總賬系統(tǒng)已結(jié)賬時。分類匯總工資類別的會計月份反結(jié)賬會計月，且除開需反結(jié)賬時的工資類別。本月工資分攤、計提憑證傳輸數(shù)據(jù)到總賬系統(tǒng)，如果總賬系統(tǒng)已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結(jié)賬后；假如總賬系統(tǒng)未做任何操作，到時刪出此憑證即可。如果憑證早由出納簽過字/主管簽字確認，需取消后出納簽字后/主管簽字，并刪除該張憑證后，才能反結(jié)賬后。固定資產(chǎn)操作流程日常注意業(yè)務(wù)操作流程圖：上古時代卡片錄入——資產(chǎn)增加（資產(chǎn)減少）——變動單——卡片管理——如何處理——計提本月固定資產(chǎn)——批量制單——月末結(jié)賬后那說明：遠古時期卡片錄入：固定資產(chǎn)購入時間為以前月份單位購買資產(chǎn)增強：固定資產(chǎn)購進時間為當(dāng)前月份大量購買數(shù)據(jù)錄入上古時代卡片——【卡片】菜單中你選擇【錄入系統(tǒng)遺留下來卡片】功能菜單資產(chǎn)增強——【卡片】菜單中選擇類型【資產(chǎn)增強】功能菜單資產(chǎn)下降——【卡片】菜單，選擇【資產(chǎn)降低】撤消已下降資產(chǎn)——資產(chǎn)降低的恢復(fù)是一個糾錯的功能，當(dāng)月下降的資產(chǎn)可以通過本功能復(fù)原不使用。實際資產(chǎn)降低的資產(chǎn)只有一在降低的當(dāng)月這個可以重新恢復(fù)。從卡片管理界面中，選擇