sap采購申請審批流程？流程追加：采購部門先申請：即銷售需求，就像通過運行MRP再產生，如果沒有手工創(chuàng)建家族（主動工廠采購），采購申請當經過審批后轉換為采購訂單。貨源與價格確定：指SAP中的采購詢價、

sap采購申請審批流程？

流程追加：

采購部門先申請：即銷售需求，就像通過運行MRP再產生，如果沒有手工創(chuàng)建家族（主動工廠采購），采購申請當經過審批后轉換為采購訂單。

貨源與價格確定：指SAP中的采購詢價、報價管理功能，像是國內企業(yè)比較少建議使用這個功能，基本是線下管理，又或者是是從SRM管理。通常情況下根據(jù)商務談判結果，再在SAP中以維護供應商、采購價格、貨源清單等基礎信息。

采購審批：SAP中采購部門可以申請應具備審批功能，不需要每次來輸入輸入采購部門申請?zhí)枀⑴c審批，可以使用站了起來不是很大方便，肯定不能基于像OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

訂單處理：將采購再申請下達命令為采購訂單，或手工錄入采購訂單，由采購人員能夠完成，乾坤二卦物料、價格、數(shù)量、送貨日期等信息，一般情況下采購訂單與采購合同按。

訂單跟蹤：指采購員監(jiān)控訂單執(zhí)行情況，不生成系統(tǒng)憑證。

貨物收得到：發(fā)來供應商貨物后，庫房去辦理出庫，化合出庫憑證，庫存金額提高，連成避開暫估。

發(fā)票校驗：通知供應商發(fā)票后，依據(jù)入庫憑證不兼容發(fā)票的數(shù)量和金額，生成發(fā)票憑證，形成應付賬款。

付款欠款：應付賬款已到期后，通過付款過賬，此步驟是采購流程的那一個環(huán)節(jié)。

經過以上步驟，在SAP中生成氣體的單據(jù)有采購申請、采購訂單（訂單處理）、入庫憑證（貨物收得到）、采購發(fā)票（發(fā)票校驗）、付款憑證（確認付款對賬），其中發(fā)貨處理和發(fā)票校驗環(huán)節(jié)有會計憑證化合。

SAP中期末在制品科目是負數(shù)如何手工調整？

實務很簡單講，sap把收貨和發(fā)票校驗入帳拆分給了兩個部門，貨到動作就是GR,是由倉庫做的存貨入帳動作，借存貨，貸過渡科目，當通知發(fā)票時，財務部門做發(fā)票校驗入帳動作，借過渡科目，貸應付賬款，那樣借貸方的過渡就清掉了。

但而過渡科目是個虛科目，月末不能在帳上留余額，所以我要是當月倉庫貨到了，而我們沒送來發(fā)票，這樣月末就不需要運行暫估程序，把呆在系統(tǒng)中的中間過渡貸方余額轉往一個實科目，叫應付賬款-暫估，那樣的話我們的試算表就平了；

到了下個月導致這批貨物的發(fā)票到了需要入帳，系統(tǒng)會借一個中間過渡科目，只不過因此上月底我們把收貨的貸方過渡回到了應付賬款暫估，沒有辦法對中間過渡參與過賬，所以才系統(tǒng)設置了暫估程序次月手動回沖的功能，即當月末把貸方收到貨中間過渡轉往貸方應付賬款暫估后，在次月系統(tǒng)又會將這筆分錄手動回沖，令確認發(fā)貨過渡依然留在過渡要自然科目貸方，在等待與發(fā)票入賬再產生的借方通過對賬。