請(qǐng)教用友U8系統(tǒng)中如何結(jié)賬？用U8友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟：1、U810.0以上的版本數(shù)據(jù)在總賬年末12月“結(jié)帳”后，系統(tǒng)就可以不自動(dòng)新建任務(wù)年度數(shù)據(jù)，不不需要空白文檔年度賬，要

請(qǐng)教用友U8系統(tǒng)中如何結(jié)賬？

用U8友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟：

1、U810.0以上的版本數(shù)據(jù)在總賬年末12月“結(jié)帳”后，系統(tǒng)就可以不自動(dòng)新建任務(wù)年度數(shù)據(jù)，不不需要空白文檔年度賬，要去添加會(huì)計(jì)期間。然后點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置——r26基礎(chǔ)信息——會(huì)計(jì)期間——r26增強(qiáng)。

2、接著那是總帳開(kāi)賬。你選擇操作日期，點(diǎn)擊總賬——a8期初余額——r26點(diǎn)擊開(kāi)賬3、在開(kāi)賬能完成以后，然后點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)，就可以對(duì)上年的數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)了去拓展資料：之后一個(gè)月是根本無(wú)法反去結(jié)賬的，所以在結(jié)賬時(shí)之前，請(qǐng)要做測(cè)試。

用友怎樣計(jì)提折舊？

1、打開(kāi)用友的主頁(yè)，按照固定資產(chǎn)→如何處理→計(jì)提本月攤銷(xiāo)的順序接受直接點(diǎn)擊。

2、這會(huì)兒不自動(dòng)接受計(jì)提折舊的操作，完成以后會(huì)注意到計(jì)提折舊的清單。

3、第二步如果沒(méi)有沒(méi)問(wèn)題的話(huà)，不需要前往主頁(yè)選擇固定資產(chǎn)→處理→批量制單。

4、這樣一來(lái)目的是生成計(jì)提折舊的憑證，選擇未制單的卡片設(shè)置以后直接點(diǎn)擊憑證即可解決。

用友u8年結(jié)賬流程？

先錄入數(shù)據(jù)憑證，然后把二次審核，記賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，再做賬，后來(lái)去結(jié)賬

用友u8供應(yīng)鏈結(jié)賬步驟？

1，公司采購(gòu)-采購(gòu)結(jié)算

2，存貨模塊，結(jié)算成本處理-業(yè)務(wù)核算選?期（ctrl a）-暫估

3，暫估成本錄?

?期，全選-業(yè)務(wù)類(lèi)型去掉后（委外加?）選計(jì)劃成本（成批錄?）保存，你選擇收發(fā)信件類(lèi)別（采購(gòu)人員?庫(kù)選項(xiàng)），不選委外，能保存。4，業(yè)務(wù)核算

都正常單據(jù)記賬-單據(jù)類(lèi)別-采購(gòu)?庫(kù)單（過(guò)濾，ctrl a，記賬）

5，財(cái)務(wù)核算，?成憑證

用友帳務(wù)處理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程？

產(chǎn)品：用友集團(tuán)財(cái)務(wù)操作流程設(shè)置中（一）、基本信息：企業(yè)門(mén)戶(hù)——設(shè)置——基本信息——（1）系統(tǒng)重新設(shè)置——（2）編碼方案——（3）數(shù)據(jù)精度1、系統(tǒng)關(guān)閉：本功能作用于已安裝系統(tǒng)（或模塊）的啟用，并有記錄關(guān)閉日期和禁用人。要不使用一個(gè)產(chǎn)品可以先禁用這個(gè)產(chǎn)品?！静僮鞑襟E】（1）可以打開(kāi)【系統(tǒng)啟用】菜單，列示所有產(chǎn)品；（2）選擇要關(guān)閉的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只能系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)關(guān)閉權(quán)限；（3）在重新設(shè)置會(huì)計(jì)期間內(nèi)再輸入重新設(shè)置的年、月數(shù)據(jù)；（4）用戶(hù)按〖確定〗按鈕后，保存此次的關(guān)閉信息，并將當(dāng)前操作員中寫(xiě)入關(guān)閉人。2、編碼方案：本功能主要注意主要用于設(shè)置中有級(jí)次檔案的分級(jí)和各級(jí)編碼長(zhǎng)度，可分級(jí)系統(tǒng)可以設(shè)置的內(nèi)容有：科目編碼、客戶(hù)分類(lèi)編碼、部門(mén)編碼、存貨分類(lèi)編碼、地區(qū)分類(lèi)編碼、貨位編碼、供應(yīng)商分類(lèi)編碼、接收發(fā)類(lèi)別編碼和結(jié)算編碼。編碼級(jí)次和各級(jí)編碼長(zhǎng)度的設(shè)置將確定用戶(hù)單位該如何正式編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號(hào)，終致可以形成用戶(hù)分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理的基礎(chǔ)?！静僮髡f(shuō)明】：修改編碼方案再點(diǎn)要如何修改的編碼方案中的級(jí)次和長(zhǎng)度，也可以然后按數(shù)字鍵定義法級(jí)長(zhǎng)。但可以設(shè)置的編碼方案級(jí)次沒(méi)法將近大的級(jí)數(shù)；而系統(tǒng)限制下載大長(zhǎng)度，只能在的最長(zhǎng)度范圍內(nèi)，增強(qiáng)級(jí)數(shù)，轉(zhuǎn)變級(jí)長(zhǎng)。置灰區(qū)域表示決不可直接修改。3、數(shù)據(jù)精度：導(dǎo)致各用戶(hù)企業(yè)對(duì)數(shù)量、單價(jià)的核算精度不一致，為了慢慢適應(yīng)各用戶(hù)企業(yè)的差別需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。（通常區(qū)分于供應(yīng)鏈用戶(hù)）（二）、基礎(chǔ)檔案：本系統(tǒng)的主要內(nèi)容那是可以設(shè)置基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)內(nèi)容及會(huì)計(jì)科目。(系統(tǒng)系統(tǒng)初始化可以設(shè)置)操作流程圖：企業(yè)門(mén)戶(hù)——設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——（1）機(jī)構(gòu)設(shè)置——（2）往來(lái)單位——（3）存貨——（4）財(cái)務(wù)——（5）收付結(jié)算——（6）業(yè)務(wù)、對(duì)照表、其他1、機(jī)構(gòu)設(shè)置——①部門(mén)檔案——②職員檔案2、往來(lái)單位——①客戶(hù)分類(lèi)——②客戶(hù)檔案——③供應(yīng)商分類(lèi)——④供應(yīng)商檔案客戶(hù)與供應(yīng)商區(qū)別：其他應(yīng)收類(lèi)的業(yè)務(wù)屬客戶(hù)，阻一阻類(lèi)的業(yè)務(wù)屬供應(yīng)商號(hào)3、存貨——（區(qū)分于供應(yīng)鏈用戶(hù)）4、財(cái)務(wù)——①會(huì)計(jì)科目——②憑證類(lèi)別——③外幣設(shè)置——④項(xiàng)目目錄5、收付結(jié)算——①結(jié)算——②付款條件——③開(kāi)戶(hù)銀行6、業(yè)務(wù)、再對(duì)照表、其他——（區(qū)分于供應(yīng)鏈用戶(hù)）二、總賬主要功能：總賬產(chǎn)品可以參照于類(lèi)別繁多企事業(yè)單位并且憑證管理、賬簿處理、商客款管理、部門(mén)管理、項(xiàng)目核算和出納管理等。平時(shí)要注意業(yè)務(wù)操作流程圖：企業(yè)門(mén)戶(hù)——業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總帳——填制憑證——審核憑證（制單人肯定不能和審核人是不同人）——記賬——月末處理(去結(jié)賬)注：是對(duì)手動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證必必須對(duì)以前憑證審核、記帳后才能生成氣體反結(jié)帳操作流程圖：反結(jié)帳（Ctrl Alt F6）反記賬操作流程圖：對(duì)賬(Ctrl H)重新恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活——憑證——重新恢復(fù)記賬前狀態(tài)反審查操作流程圖：審核憑證（取消后審核）——取消簽字(成批取消后簽字)UFO報(bào)表操作流程主要功能：UFO為用戶(hù)提供了的應(yīng)用服務(wù)的查詢(xún)功能，應(yīng)用查詢(xún)服務(wù)提供給的函數(shù)架住了UFO報(bào)表系統(tǒng)和用友軟件（集團(tuán)）公司的其它業(yè)務(wù)應(yīng)用模型(用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。因?yàn)?，如果用?hù)不使用了用友軟件（集團(tuán)）公司的套裝軟件，就也可以利用UFO電子報(bào)表同其它應(yīng)用軟件間數(shù)據(jù)整合。利用應(yīng)用服務(wù)能提供的函數(shù)設(shè)計(jì)計(jì)算公式，每期的會(huì)計(jì)報(bào)表不需太多操作，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)地將第三方提供給的數(shù)據(jù)傳達(dá)到報(bào)表系統(tǒng)的會(huì)計(jì)報(bào)表日常業(yè)務(wù)操作流程圖：直接登陸UFO報(bào)表系統(tǒng)——先打開(kāi)報(bào)表文件——直接切換數(shù)據(jù)格式——關(guān)鍵字錄入系統(tǒng)——表頁(yè)重算——保存重點(diǎn)：報(bào)表設(shè)計(jì)以及常用報(bào)表公式設(shè)置中工資管理操作流程日常業(yè)務(wù)操作流程圖:a)2020年規(guī)劃工資類(lèi)別：自動(dòng)關(guān)閉工資類(lèi)別——設(shè)置——工資項(xiàng)目設(shè)置——提高b)部門(mén)檔案——提升c)然后打開(kāi)工資類(lèi)別：工資項(xiàng)目設(shè)置——增強(qiáng)d)工資管理流程：工資變動(dòng)——編輯——計(jì)算——信息匯總——銀行代發(fā)——工資費(fèi)用分?jǐn)偂べY表——月末全面處理結(jié)賬注：再新增工資項(xiàng)目后所必需的再重建或則直接修改工資表反結(jié)帳操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業(yè)務(wù)處理】菜單中【反結(jié)賬】菜單項(xiàng)，屏幕顯示反去結(jié)賬界面；2、概略反結(jié)賬時(shí)的工資類(lèi)別，最后確認(rèn)表就行。注意事項(xiàng)：（1）、本功能沒(méi)法由賬套（類(lèi)別）主管才能先執(zhí)行。（2）、有下列情況之一，不不能反結(jié)賬：總賬系統(tǒng)已結(jié)帳。信息匯總工資類(lèi)別的會(huì)計(jì)月份反結(jié)賬后會(huì)計(jì)月，且包括需反去結(jié)賬的工資類(lèi)別。本月工資分?jǐn)?、?jì)提憑證傳輸數(shù)據(jù)到總賬系統(tǒng)，要是總賬系統(tǒng)已制單并記賬，需做紅字沖銷(xiāo)憑證后，才能反結(jié)賬后；要是總賬系統(tǒng)未做任何操作，要?jiǎng)h掉此憑證即可解決。如果不是憑證巳經(jīng)由出納簽過(guò)字/主管簽字蓋章，需已取消出納簽字蓋章/主管簽字，并刪除掉該張憑證后，才能反去結(jié)賬。固定資產(chǎn)操作流程日常洗護(hù)業(yè)務(wù)操作流程圖：上古時(shí)代卡片錄入數(shù)據(jù)——資產(chǎn)提高（資產(chǎn)增加）——變動(dòng)單——卡片管理——去處理——計(jì)提本月固定資產(chǎn)——批量制單——月末結(jié)賬那說(shuō)明：遠(yuǎn)古時(shí)期卡片錄入系統(tǒng)：固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)時(shí)間為以前月份購(gòu)進(jìn)資產(chǎn)提高：固定資產(chǎn)大量購(gòu)買(mǎi)時(shí)間為當(dāng)前月份單位購(gòu)買(mǎi)錄入電腦原始卡片——【卡片】菜單中選擇【數(shù)據(jù)錄入原始卡片】功能菜單資產(chǎn)增強(qiáng)——【卡片】菜單中選擇類(lèi)型【資產(chǎn)提高】功能菜單資產(chǎn)增加——【卡片】菜單，你選【資產(chǎn)會(huì)減少】重新指定已增加資產(chǎn)——資產(chǎn)增加的恢復(fù)是一個(gè)糾錯(cuò)的功能，當(dāng)月下降的資產(chǎn)這個(gè)可以是從本功能完全恢復(fù)不使用。是從資產(chǎn)降低的資產(chǎn)僅有在降低的當(dāng)月可以不重新恢復(fù)。從卡片管理界面中，中,選擇已減少的資產(chǎn)，鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊要復(fù)原的資產(chǎn)，右鍵點(diǎn)擊【復(fù)原下降】即可?？ㄆ芾怼ㄆ薷?、刪除、可以打印反去結(jié)賬操作流程圖：恢復(fù)月末結(jié)賬后：以要復(fù)原的月份登入——右鍵點(diǎn)擊【工具】菜單——右擊【可以恢復(fù)月末結(jié)賬后前狀態(tài)】——屏幕總是顯示提示信息，右鍵單擊是。