,中國石油長慶油田分公司監(jiān)理公司《生產(chǎn)運行管理標(biāo)準(zhǔn)分冊》管理結(jié)構(gòu)表一級域名工程運行管理監(jiān)理工作組織運行監(jiān)理機構(gòu)組建項目監(jiān)理部組建及監(jiān)理骨干安排一般監(jiān)理人員安排生產(chǎn)設(shè)備管理

中國石油長慶油田分公司監(jiān)理公司《生產(chǎn)運行管理標(biāo)準(zhǔn)分冊》管理結(jié)構(gòu)表

一級域名工程運行管理

監(jiān)理工作組織運行

監(jiān)理機構(gòu)組建

項目監(jiān)理部組建及監(jiān)理骨干安排一般監(jiān)理人員安排

生產(chǎn)設(shè)備管理

檢測設(shè)備、儀器管理

檢測設(shè)備、儀器發(fā)放、標(biāo)定

現(xiàn)場監(jiān)理人員勞保護(hù)具管理

勞保護(hù)具發(fā)放管理

生產(chǎn)報表管理

監(jiān)理周報管理監(jiān)理月報管理

人員車輛考勤審核現(xiàn)場監(jiān)理部駐地報告管理

應(yīng)急搶險組織管理

現(xiàn)場監(jiān)理部安全運行管理

施工現(xiàn)場安全管理現(xiàn)場車輛安全管理監(jiān)理駐地安全管理

監(jiān)理工作管理

開工前準(zhǔn)備階段監(jiān)理管理

施工現(xiàn)場安全管理流程*現(xiàn)場車輛安全管理流程*監(jiān)理駐地安全管理流程*

GB01.P01.02.01GB01.P01.02.02GB01.P01.02.03

監(jiān)理周報管理流程＊監(jiān)理月報管理流程*人員車輛考勤審核流程*現(xiàn)場監(jiān)理部駐地報告管理流程*應(yīng)急搶險組織管理流程*

《檢測設(shè)備、儀器管理辦法》監(jiān)理字

〔2011〕33號

檢測設(shè)備、儀器發(fā)放、標(biāo)定流程*《現(xiàn)場監(jiān)理人員勞保用品管理辦法》監(jiān)理字〔2010〕12號勞保護(hù)具發(fā)放管理流程*

GB01.I01.01.02.01GB01.P01.01.02.01.01GB01.I01.01.03GB01.P01.01.03.01

GB01.P01.01.04.01GB01.P01.01.04.02GB01.P01.01.05GB01.P01.01.06GB01.P01.01.07

工程運行管理部工程運行管理部工程運行管理部工程運行管理部工程運行管理部工程運行管理部工程運行管理部工程運行管理部工程運行管理部工程運行管理部工程運行管理部工程運行管理部工程運行管理部工程運行管理部

項目監(jiān)理部組建及監(jiān)理骨干安排流程*

一般監(jiān)理人員安排流程*

二級域名

三級域名

四級域名

五級域名

六級域名

GB01.P01.01.01.01GB01.P01.01.01.02

管理標(biāo)準(zhǔn)

上級管理標(biāo)準(zhǔn)編碼

管理標(biāo)準(zhǔn)編碼

責(zé)任部門工程運行管理部工程運行管理部工程運行管理部工程運行管理部工程運行管理部

一級域名二級域名三級域名

四級域名監(jiān)理規(guī)劃編制監(jiān)理實施細(xì)則編制

五級域名六級域名

管理標(biāo)準(zhǔn)

監(jiān)理規(guī)劃編制流程*監(jiān)理實施細(xì)則編制流程*

上級管理標(biāo)準(zhǔn)編碼

管理標(biāo)準(zhǔn)編碼GB01.P01.03.01.01GB01.P01.03.01.02

責(zé)任部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部工程運行管理部工程運行管理部工程運行管理部工程運行管理部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部

施工階段監(jiān)理管理

工程進(jìn)度控制工作工程投資控制工作施工合同管理

工程質(zhì)量控制管理工程安全監(jiān)管管理

技術(shù)管理

技術(shù)論文管理

論文審核論文發(fā)布

監(jiān)理資料審查

項目監(jiān)理過程管理

計劃管理

項目管理計劃審批承包商項目執(zhí)行計劃審批

開工審批

施工組織設(shè)計審批施工人員資格審批施工機具審批分包單位審批

進(jìn)度控制

項目實施計劃審批項目作業(yè)計劃審批單元施工計劃審批

質(zhì)量控制

項目實施計劃審批流程*項目作業(yè)計劃審批流程*單元施工計劃審批流程*施工組織設(shè)計審批流程*施工人員資格審批流程*施工機具審批流程*分包單位審批流程*項目管理計劃審批流程*承包商項目執(zhí)行計劃審批流程*論文審核流程*論文發(fā)布流程*

監(jiān)理資料審查流程*工程進(jìn)度控制管理流程*工程造價控制管理流程*施工合同管理流程*工程質(zhì)量控制管理流程＊工程安全監(jiān)管管理流程＊

GB01.P01.03.02.01GB01.P01.03.02.02GB01.P01.03.02.03GB01.P01.03.02.04GB01.P01.03.02.05

GB01.P02.01.01GB01.P02.01.02GB01.P02.02

GB01.P03.01.01GB01.P03.01.02

GB01.P03.02.01GB01.P03.02.02GB01.P03.02.03GB01.P03.02.04

GB01.P03.03.01GB01.P03.03.02GB01.P03.03.03

項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部

一級域名二級域名三級域名物資進(jìn)場檢查驗收工程質(zhì)量檢查驗收計劃審批旁站監(jiān)理

隱蔽工程質(zhì)量檢查驗收

檢驗批質(zhì)量檢查驗收

分項工程質(zhì)量檢查驗收

分部（子分部）工程質(zhì)量檢查驗收單位（子單位）工程質(zhì)量預(yù)驗收無損檢測管理

工程施工質(zhì)量不符合項處置管理

四級域名五級域名六級域名管理標(biāo)準(zhǔn)

物資進(jìn)場檢查驗收流程*工程質(zhì)量檢查驗收計劃審批流程*旁站監(jiān)理流程*

隱蔽工程質(zhì)量檢查驗收流程*檢驗批質(zhì)量檢查驗收流程*分項工程質(zhì)量檢查驗收流程*分部（子分部）工程質(zhì)量檢查驗收流程*

單位（子單位）工程質(zhì)量預(yù)驗收流程*

無損檢測管理流程*

工程施工質(zhì)量不符合項處置管理流程*

承包商進(jìn)度款支付管理流程*工程變更變更管理流程*工程延期審批流程*承包商索賠管理流程工程變更費用審批流程*

HSE檢查及不符合項處置管理流程*應(yīng)急預(yù)案管理流程*HSE事故調(diào)查處理管理流程*

上級管理標(biāo)準(zhǔn)編碼管理標(biāo)準(zhǔn)編碼GB01.P03.04.01GB01.P03.04.02GB01.P03.04.03GB01.P03.04.04GB01.P03.04.05GB01.P03.04.06GB01.P03.04.07GB01.P03.04.08GB01.P03.04.09GB01.P03.04.10

責(zé)任部門項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部

投資控制

承包商進(jìn)度款支付管理

合同管理

工程變更管理工程延期審批承包商索賠管理工程變更費用審批

HSE管理

HSE檢查及不符合項處置管理

應(yīng)急預(yù)案管理

HSE事故調(diào)查處理管理

竣工驗收

工程交工驗收管理工程預(yù)驗收管理工程竣工驗收管理

注釋：

工程交工驗收管理流程*工程預(yù)驗收管理流程*工程竣工驗收管理流程*

GB01.P03.05.01

GB01.P03.06.01GB01.P03.06.02GB01.P03.06.03GB01.P03.06.04

GB01.P03.07.01GB01.P03.07.02GB01.P03.07.03

GB01.P03.08.01GB01.P03.08.02GB01.P03.08.03

1.管理標(biāo)準(zhǔn)名稱后加＊表示此文件為標(biāo)準(zhǔn)化項目中新增補或優(yōu)化的文件；

2.為保持內(nèi)控體系的完整性，本結(jié)構(gòu)表中所涉及的內(nèi)控中流程僅列目錄，不轉(zhuǎn)入流程圖。

單位：長慶油田分公司工程監(jiān)理公司 編制人：劉昱彤

業(yè)務(wù)主管部門：工程運行管理部 業(yè)務(wù)參與部門：相關(guān)業(yè)務(wù)部門 流程名稱：項目監(jiān)理部組建及監(jiān)理骨干安排 流程編號：GB01.P01.01.01.01 最后更新時間：2011-5-30 版本：V1.0

1.流程圖

?

單位：長慶油田分公司工程監(jiān)理公司 編制人：劉昱彤

業(yè)務(wù)主管部門：工程運行管理部 業(yè)務(wù)參與部門：相關(guān)業(yè)務(wù)部門 業(yè)務(wù)活動

操作崗位/部門 經(jīng)營財務(wù)部

業(yè)務(wù)表單

流程名稱：項目監(jiān)理部組建及監(jiān)理骨干安排 流程編號：GB01.P01.01.01.01 最后更新時間：2011-5-30 版本：V1.0 處理時限

工作依據(jù)

2.流程步驟

編號 01 02 03 04 05 06

簽訂監(jiān)理合同，啟動監(jiān)理項目

按照合同要求，抽調(diào)總監(jiān)、骨干

從公司抽調(diào)監(jiān)理人員 審核

總經(jīng)理辦公室會議 形成文件，對總監(jiān)進(jìn)行委托任命

工程運行管理部 工程運行管理部 公司領(lǐng)導(dǎo) 經(jīng)理辦公室 經(jīng)理辦公室

3.流程接口

無??

?

單位：長慶油田分公司工程監(jiān)理公司 編制人：劉昱彤 業(yè)務(wù)主管部門：工程運行管理部

業(yè)務(wù)參與部門：經(jīng)理辦公室 流程名稱：一般監(jiān)理人員安排 流程編號：GB01.P01.01.01.02 最后更新時間：2011-5-30 版本：V1.0 1.流程圖

?

單位：長慶油田分公司工程監(jiān)理公司 編制人：劉昱彤

業(yè)務(wù)主管部門：工程運行管理部 業(yè)務(wù)參與部門：經(jīng)理辦公室 業(yè)務(wù)活動

操作崗位/部門 工程運行管理部 工程運行管理部 工程運行管理部 工程運行管理部 主管領(lǐng)導(dǎo)/工程運行

管理部 經(jīng)理辦公室 工程運行管理部

業(yè)務(wù)表單

流程名稱：一般監(jiān)理人員安排 流程編號：GB01.P01.01.01.02 最后更新時間：2011-5-30 版本：V1.0 處理時限

工作依據(jù)

2.流程步驟

編號 01 02 03 04 05 06 07

了解監(jiān)理部人員需求 初定各監(jiān)理部需求總?cè)藬?shù) 在監(jiān)理人員儲備庫中抽調(diào) 形成人員配備方案

審核

備案、組織選定人員

現(xiàn)場安排

3.流程接口

無??

?

西安長慶工程建設(shè)監(jiān)理有限公司

檢測設(shè)備、儀器管理辦法

檢測設(shè)備、儀器是監(jiān)理機構(gòu)開展工作的重要工具，是監(jiān)理質(zhì)量管理體系正常運行的重中之重。為了使檢測儀器設(shè)備達(dá)到科學(xué)的管理，制定以下管理細(xì)則。

一、檢測設(shè)備、儀器的采購

1、檢測設(shè)備、儀器的采購依據(jù)主要為現(xiàn)場監(jiān)理工作的實際需求。采購前，對于現(xiàn)場各監(jiān)理部所需儀器進(jìn)行匯總，遞交申請報告給主管領(lǐng)導(dǎo)，報告中注明所購儀器的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容。經(jīng)工程運行管理部負(fù)責(zé)人、經(jīng)營財務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，聯(lián)系供貨商進(jìn)行購置。

2、供貨商的選擇標(biāo)準(zhǔn)為：所購儀器對監(jiān)理檢測工作質(zhì)量的影響程度、產(chǎn)品準(zhǔn)確度、穩(wěn)定度與可靠性；企業(yè)的規(guī)模與知名度；品牌的權(quán)威性；價格、供貨期、產(chǎn)品計量檢定結(jié)果；售后服務(wù)與維修；在兩家到三家供貨商中，通過招標(biāo)或議標(biāo)方式確定供貨商。

二、檢測設(shè)備、儀器的驗收

1、儀器設(shè)備到單位后，在一周內(nèi)進(jìn)行開箱檢驗，由儀器設(shè)備崗管理人員與供貨商送貨人員共同開箱，按裝箱單進(jìn)行清點資料和物品數(shù)量，將隨機資料如裝箱單、使用說明書、合格證、保修卡和圖紙等收集齊全并建立設(shè)備檔案、確定設(shè)備編號，并將儀器設(shè)備購置報告及驗收單等一并存檔。存檔的資料還有操作規(guī)程、計量檢定證書、和校驗證書、維修記錄、報廢單等。外文說明書要及時翻譯成中文，使用說明書復(fù)印件交給監(jiān)理部資料員保管使用。

2、儀器設(shè)備是否最終驗收，以首次計量檢定或者校準(zhǔn)是否合格為依據(jù)，檢定或校準(zhǔn)后，確認(rèn)為合格的，粘貼合格標(biāo)識，方可使用。若不合格，由采購人員聯(lián)系換貨或退貨。

3、驗收必須填寫《物資入庫驗收單》，并由儀器設(shè)備崗人員、經(jīng)營財務(wù)部、部門領(lǐng)導(dǎo)等簽字。經(jīng)過驗收合格的儀器建立設(shè)備檔案和臺帳、納入“儀器設(shè)備一覽表”，并列入計量檢定計劃，進(jìn)行周期檢定。

三、檢測設(shè)備、儀器的檢定、校準(zhǔn)

1、檢驗、測量設(shè)備依據(jù)其提供數(shù)據(jù)的精度要求、頻度和對工程質(zhì)量的影響程度分為A、B、C類：

A 類：用于工程質(zhì)量檢測、安全防護(hù)、環(huán)境檢測和關(guān)鍵工序控制的屬國家強制檢定目錄范圍的為A 類，如X 射線儀等，此類設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的周期檢定，并根據(jù)使用情況縮短檢定周期。

B 類：用于工程質(zhì)量檢測、原材料檢驗、工序或工藝過程等非關(guān)鍵數(shù)據(jù)檢測的為B 類，如：經(jīng)緯儀、火花檢漏儀等，此類設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)周期一般為一年，可根據(jù)設(shè)備的可靠性及使用狀況，適當(dāng)延長檢定或校準(zhǔn)時間，但最長不得超過規(guī)定周期的一倍。

C 類：用于對數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度要求不高、使用場合或性能穩(wěn)定，準(zhǔn)確度低的專用檢測器具以及低值易耗的為C 類，如：鋼卷尺、靠尺、水平尺、坡度尺等。此設(shè)備在啟用前必須進(jìn)行一次性檢定或校準(zhǔn)。

2、檢定、校準(zhǔn)應(yīng)遵循國家計量檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范的有關(guān)規(guī)定。需進(jìn)行檢驗和校驗的儀器設(shè)備都規(guī)定了一個檢定、校準(zhǔn)周期表。在用儀器設(shè)備受檢率要達(dá)到100，合格率要達(dá)到100。每臺儀器設(shè)備都要有與其檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)相適應(yīng)的合格、準(zhǔn)用或停用標(biāo)識。檢定證書、校準(zhǔn)證書要存檔，復(fù)印件交給現(xiàn)場監(jiān)理部資料員進(jìn)行保存，并按檢定或校準(zhǔn)結(jié)果的修正值對檢測值進(jìn)行修正。

3、新購的檢測設(shè)備經(jīng)工程運行管理部驗收后，負(fù)責(zé)送到國家計量檢測部門效驗并標(biāo)定，標(biāo)定后入庫保管。

4、年底工程停工后，將所有檢測設(shè)備、儀器收回，由工程運行管理負(fù)責(zé)送到國家計量檢測部門校驗并標(biāo)定，標(biāo)定后入庫保管；

四、儀器設(shè)備日常使用

1、庫房應(yīng)保持整潔，必須做好防火、防塵、防潮、防盜等工作。對沒經(jīng)校驗或校驗不合格的檢測設(shè)備、儀器隔離存放，并貼上“停止使用”標(biāo)簽進(jìn)行識別；

2、建立檢測設(shè)備、儀器臺帳、對入庫或出庫的檢測設(shè)備、儀器進(jìn)行登記；

3、項目監(jiān)理部對項目在用設(shè)備的完好情況監(jiān)督檢查，儀器出現(xiàn)故障后，先由操作人員按照產(chǎn)品說明書的提示要點查找原因，自己排除不了的，交回公司工程運行管理部聯(lián)系供貨商進(jìn)行檢修。

4、項目監(jiān)理部在使用檢測設(shè)備、儀器時，應(yīng)按照使用說明書規(guī)定的要求正確地操作，儀器必須處于良好的技術(shù)狀態(tài)，并在檢定或校準(zhǔn)有效期內(nèi)。儀器設(shè)備必須在滿足說明書要求的環(huán)境條件下使用。如非法操作造成設(shè)備損壞者，由個人賠償。